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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema muestra un mensaje informativo, indicando que es necesario el llenado del campo "Valor Unit." para poder finalizar con la generación de la Factura del tipo Gastos.

03. SOLUCIÓN

Se efectuó un tratamiento para la generación de la Factura del Tipo Gasto para los países de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Precondiciones:

1. En el modulo de Configuraciones (99-Configuraciones) es necesario configurar estos parámetros de la siguiente manera:
   • MV_COMPINT. Habilita el uso de funcionalidades de Importacion del SIGACOM, la integracion con el modulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.
   • MV_EASY  - Los modulos de Compras e Importacion serán integrados.

1. Acceda al Módulo Compras
2. Acceda al Menú "Solicitud de importación" dentro del Menú "Actualizaciones| Importaciones"
3. Genere una Solicitud de importación en moneda 2
4. Acceda al Menú "Purchase Order" dentro del Menú "Actualizaciones| Importaciones"
5. Genere una Purchase Order, utilizando la Solicitud de importación creada anteriormente
6. Acceda al Menú "Despacho" dentro del Menú "Actualizaciones| Importaciones"
7. Genere un Despacho, utilizando la Purchase Order creada anteriormente
8. Genere una Factura del tipo Gasto, en el mismo Despacho
9. Grabe y genere las Facturas
10. Primero la del tipo FOB
11. Después de generar la Factura del Tipo FOB, genere la del tipo Gasto
12. Espere la ejecución
13. Acceda al Menú "Factura de entrada" dentro del Menú "Actualizaciones| Movimientos"
14. Y confirme la generación de las Facturas.

04. TABLAS

SF1 - Encabezado de la factura de entrada

SD1 - Ítems de las facturas de entrada

SC1 - Solicitud de compra

SC7 - Ped. Compra/ Aut. Entrega

DBA - Proceso de importación

DBB - Invoices