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Se efectuó un tratamiento para la generación de la Factura del Tipo Gasto para los países de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Precondiciones*PRECONDICIONES:

• En el modulo de Configuraciones (99-Configuraciones) es necesario configurar estos parámetros de la siguiente manera:
  • MV_COMPINT. Habilita el uso de funcionalidades de Importacion del SIGACOM, la integracion con el modulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.Image Modified
  • MV_EASY  - Los modulos de Compras e Importacion serán integrados.

• En la rutina de Productos (MATA090) en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Para efectuar correctamente las pruebas debe de contar con un producto dado de alta, configurado como producto de Importación, indicando “S - SI” en el campo “Prod. Import”.
• En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de contar con un registro TES dado de alta, no es necesario que estos calculen impuestos para efectuar satisfactoriamente la prueba.
• En la rutina de Proveedores (MATA010) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de tener un proveedor registrado en el sistema para realizar sus pruebas.

*FLUJO DE PRUEBA:

1. Entre al programa Solicitación de Importación (MATA113) que encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) tiene que realizar una nueva solicitud de importación indicando el tipo de moneda 2.
2. En el programa Purchase Order (MATA123) que está ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones). Es necesario que registre la Orden de Compra para la solicitud de importación registrada en el paso anterior.
3. Dentro del programa Despacho (MATA143) que está en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Continuando con el proceso de importación es necesario que genere los documentos correspondientes a cada uno de los registros del paso anterior.
   1. En la pantalla principal del programa de Despacho (MATA143) que está en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de seleccionar el registro dado de alta en el paso anterior.
   2. En la pestaña de Otras Acciones Image Added , selecciona la opción para generar documentos de entrada.
   3. Ahora debe de seleccionar el primer producto, que genera documento FOB, posteriormente da clic en el botón de Generar Doc. Entrada FOB.
   4. Ahora seleccione el registro de tipo Gastos, y presione en el botón Generar Doc. Entrada Gastos
4. Acceda al Módulo Compras
5. Acceda al Menú "Solicitud de importación" dentro del Menú "Actualizaciones| Importaciones"
6. Genere una Solicitud de importación en moneda 2
7. Acceda al Menú "Purchase Order" dentro del Menú "Actualizaciones| Importaciones"
8. Genere una Purchase Order, utilizando la Solicitud de importación creada anteriormente
9. Acceda al Menú "Despacho" dentro del Menú "Actualizaciones| Importaciones"
10. Genere un Despacho, utilizando la Purchase Order creada anteriormente
11. Genere una Factura del tipo Gasto, en el mismo Despacho
12. Grabe y genere las Facturas
13. Primero la del tipo FOB
14. Después de generar la Factura del Tipo FOB, genere la del tipo Gasto
15. Espere la ejecución
16. Acceda al Menú "Factura de entrada" dentro del Menú "Actualizaciones| Movimientos"
17. Y confirme la generación de las Facturas
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04. TABLAS

SF1 - Encabezado de la factura de entrada

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