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Descripción 

La Factura Electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen en el Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, relativas a la expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación por el facturador electrónico y su entrega al adquirente. El facturador electrónico tiene obligaciones registradas en el Registro Único Tributario, y en el decreto se denomina como Obligado a Facturar Electrónicamente.

Para lograr la generación de la factura electrónica debe el sistema de software permitir que tan pronto haya cerrado el registro de la información de la operación de venta, y de que haya almacenado la información de esta operación en forma adecuada, construya el formato XML de acuerdo con las especificaciones técnicas, calcule el CUFE, y aplique el método de firma electrónica avanzada apropiado para su modelo de negocio, y lo almacene en un formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8.

Características de la Factura Electrónica

• Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
• Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
• Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.
• Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
• Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de la factura electrónica.

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la 12)

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• Patch de actualización al RPO con rutinas actualizadas.

• Scripts ejemplo de generación de archivos XML (Factura Electrónica):
  FATSCOL.INI - Facturas y notas de débito nacionales.
  FATSECOL.INI - Facturas y notas de débito de exportación.
  FATECOL.INI - Notas de crédito nacionales y de exportación.
  Debe crear una estructura de carpetas dentro de la ruta del ambiente (protheus_data\system) en donde deben ser copiados estos archivos. En el mismo árbol de carpetas se alojarán las facturas electrónicas generadas por el sistema así como los documentos autorizados. Los nombres de cada carpeta deben ser configurados en los parámetros MV_CFDDOCS, MV_CFDANUL, MV_CFDFTS, MV_CFDFTSE y MV_CFDFTE, consulte la sección 7. Creación o modificación de Parámetros. Se sugiere la siguiente estructura y nombres de carpetas:

  Carpeta	Uso/descripción	Parámetro relacionado
  cfd	Carpeta principal de comprobantes fiscales digitales.
  cfd\facturas	Almacén de documentos electrónicos generados por el sistema.	MV_CFDDOCS
  cfd\facturas\autorizados	Almacén de documentos autorizados por la DIAN.
  cfd\anuladas	Almacén de documentos anulados.	MV_CFDANUL
  cfd\inicfd	Scripts de generación de archivos xml.	MV_CFDFTS, MV_CFDFTSE y MV_CFDFTE

  
  

• Archivos tipo .CSV que corresponden a los catálogos definidos por la DIAN para la Factura Electrónica. Debe copiar estos archivos a la ruta establecida en el parámetro MV_PATH814, descrito más adelante en este documento. Descargar archivo catalogosDIAN.zip

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• Exporte o transcriba las tablas, una por una, hacia una planilla de cálculo en msExcel. en donde la Columna A=Código, Columna B=Descripción, sin encabezados y asegurando que los códigos que comienzan con uno o más 0 (cero) conserven esa característica (columna o celda tipo texto).

• Grabe la planilla en un archivo tipo .CSV (delimitado por comas) con campos separados por el carácter pipe (|), es posible que deba cambiar la configuración regional del sistema operativo. El nombre de los archivos debe corresponder con la lista siguiente de acuerdo a la enumeración de los catálogos en el anexo mencionado previamente:

  Nombre de archivo	Descripción del catálogo
  01TiposFactura.csv	Tipos de factura.
  02TiposDocIdentidad.csv	Tipos de documentos de identidad.
  03ConceptoNotasCredito.csv	Concepto de notas de crédito.
  04ConceptoNotasDebito.csv	Concepto de notas de débito.
  05ImpuestosFE.csv	Impuestos registrados en la factura electrónica.
  06MediosPago.csv	Medios de pago.
  07Monedas.csv	Monedas.
  08Paises.csv	Países.
  09TiposOrganizacionJuridica.csv	Tipos de organización jurídica; Tipos de adquiriente.
  10TiposRegimenIVA.csv	Tipos de régimen IVA.
  11Incoterms.csv	Inconterms.
  12TiposPago.csv	Tipos de pago.
  13TiposRepresentacion.csv	Tipos de representación.
  14TiposObligacionesResp.csv	Tipos de obligaciones-responsabilidades.
  15TiposUsuariosAduaneros.csv	Tipos de usuarios aduaneros.
  16TiposEstablecimientos.csv	Tipos de establecimientos.

• Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.

1.2 Actualizaciones del compatibilizador

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

 1. Creación  Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486 MATA486

Grupo: MATA486A MATA486A

Grupo: MATA486B

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