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Realizar as configurações dos parâmetros para a geração de informações dos registros C177 (COMPLEMENTO DE ITEM - OUTRAS INFORMAÇÕES), 1980 (GIAF 4) e geração automática do E111 (Ajuste da Apuração) referente a dedução do E110 (APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS) no EFD ICMS/IPI.
Informar os códigos de ajustes para os itens abaixo:
- Operação com item não incentivado;
- Operação não incentivada e item com incentivo;
- Operação incentivada e item com incentivo;
Nos grupos abaixo devem ser cadastrados no VDP4552/VDP10005 os CFOPs de entrada e saída que possuem incentivo na operação realizada:
- Grupo Fiscal CFOPs Entrada Operações Incentivadas;
- Grupo Fiscal CFOPs Saída Operações Incentivadas;
No campo NCM deve ser informado apenas as classificações dos itens que possuem o benefício. Na aba GIAF deve ser informado o indicados da sub_apuração, o percentual de incentivo para as entradas e paras as saídas, o índice de recolhimento e o código de ajuste da dedução do incentivo na apuração normal do ICMS E110.
Após o cadastro é possível modificar e excluir os registros, as alterações que forem feitas de NCM, serão consideradas para o mês de processamento da integração e consequentemente a apuração, não ficando gravado histórico do NCM com benefício no mês processado, sendo assim se em um mês por exemplo o NCM tinha benefício e no outro passou a não ter e for excluído do cadastro, se no mês que possuiu o benefício for reprocessado, a integração e apuração serão atualizadas com os valores conforme cadastro atual do programa OBF12070.
OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Processar a integração para o Obrigações Fiscais para que o código de ajuste seja incluido para Notas Fiscais de Entrada e Saída conforme configurações de CFOPs e NCMs.
Após o cadastro, processar o OBF12000 para que seja gerado o código dos ajustes conforme configuração:
Entradas:
Saídas:
OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
Processar a Apuração de ICMS/IPI, para que seja calculado os valores do registro 1980 e gerado o registro no OBF17016, será gerado automaticamente o Ajuste da Apuração (E111) referente a dedução do incentivo da apuração normal (E110).
Processar a apuração OBF12030:
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
Após processamento do OBF12030 (Apuração ICMS/IPI), verificar se o ajuste da apuração foi criado corretamente.
Gerando o ajuste de dedução na apuração do ICMS normal, com o código de ajuste informado no OBF12070:
OBF17016- Registro Complementar
Após processamento do OBF12030 (Apuração ICMS/IPI), verificar se o registro 1980 foi criado corretamente. Caso seja necessário realizar algum ajuste no registro, podera poderá ser realizado neste programa antes do processamento do OBF0110 - EFD ICMS/IPI.
OBF0110 - EFD ICMS/IPI
Processar o OBF0110 (EFD ICMS/IPI) e verificar se gerou corretamente as informações do C170 e C177 das notas fiscais de entrada e saída. Se gerou o ajuste de dedução no E111 e no campo 12 (VL_TOT_DED) do E110 e o registro 1980 - GIAF 4.
OBF0110:
Passou a ser apresentado os registros C177 com os códigos de ajustes cadastrados no OBF12070 e integrado, e o C170 quando se tem a obrigatoriedade de ser gerado:
Entradas:
Saídas:
Apuração E110 e E111:
Sub – Apuração:
| Templatedocumentos |
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