Histórico da Página
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Processar a integração para o Obrigações Fiscais para que o código de ajuste seja incluido incluído para Notas Fiscais de Entrada e Saída conforme configurações de CFOPs e NCMs.
Após o cadastro, processar o programa OBF12000 para que seja gerado o código dos ajustes conforme configuração:
Entradas:
Saídas:
, os ajustes serão apresentados nos campos COD_AJUSTE na tabela OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO para entradas, e nas saídas no campo COD_AJUSTE na tabela OBF_FISCAL_SAIDA.
OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
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Após processamento do OBF12030 (Apuração ICMS/IPI), verificar se o ajuste da apuração foi criado corretamente.
Gerando Gerado o ajuste de dedução na apuração do ICMS normal, com o código de ajuste informado no OBF12070:
OBF17016- Registro Complementar
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Processar o OBF0110 (EFD ICMS/IPI) e verificar se gerou corretamente as informações do C170 e C177 das notas fiscais de entrada e saída. Se gerou o ajuste de dedução no E111 e no campo 12 (VL_TOT_DED) do E110 e o registro 1980 - GIAF 4.
OBF0110:
Passou a ser apresentado os registros C177, com os códigos de ajustes cadastrados no OBF12070 e , integrado pelo programa OBF12000, e o registro C170 quando se tem a obrigatoriedade de ser gerado:
Entradas (Registro C177 com código do ajuste cadastrado no programa OBF12070):
Saídas
Saídas (Registro C177 com código do ajuste cadastrado no programa OBF12070):
Apuração E110 e E111E110 campo 12 (VL_TOT_DED) e E111 ( Ajuste de dedução ):
Sub – Apuração:
Templatedocumentos |
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