Histórico da Página

...

Importante: Para realizar la actualización del catálogo S017 - TIPOS DE OPERACIÓN, es necesario realizar el borrado lógico del código S017 en las tablas Configuración de Catálogos (F3H) y Mantenimiento de Catálogos (F3I) y que el archivo 7TiposOperacionarchivo 17TiposOperacion.csv contenga los datos de acuerdo a la nueva estructura.

c) Actualizar la expresión de la consulta especifica COL017 para que, para que al desplegar la consulta desde los campos Tipo Oper. (F1/F2_TIPOPE), se realice el filtrado por especie del documento y así solo visualizar los que pertenecen al tipo de documento a generar.

...

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturación Eletrónica Electrónica (MATA486).

1. Informar en los parámetros:
2. ¿Tipo de documento? = Nota de Crédito
   • ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida anteriormente.
   • ¿Estatus? = vacío o cero.
   • ¿Fecha Inicial? / ¿Fecha Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
3. Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
   • ¿Serie de Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida anteriormente.
   • ¿Nota de Crédito Inicial? / ¿Nota de Crédito Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
4. Validar que el proceso de transmisión sea exitoso.
5. Ejecutar desde otras acciones la acción Imprimir PDF y validar que se visualice en el informe la sección Documentos Referenciados.

...