Linha Microsiga Protheus

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...

Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

                                                                                      

RutinaNombre TécnicoFecha del Parche
FINA087ACobros Diversos
25/03/2020

                                                                                      

Ticket:8238068
Versión:12.1.17 |12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un backup del repositorio (RPO).
  2. Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-8497.
  3. En un ambiente con "Financiero no compartido"; modificar el Ac. Sucursal (X2_MODO), Ac. Unidad (X2_MODOUN) y Ac. Empresa (X2_MODOEMP) para la tabla Condiciones de Pago (SE4), como se muestra a continuación:



  4. En la sucursal "D MG 02 ", realizar la siguiente configuración de catálogos para conseguir un timbrado exitoso:

    • Crear un Cliente.
    • Crear un Producto.
    • Crear una serie en el Control de Formularios.
    • Crear un Calendario Contable.
    • Crear una Moneda Contable.
    • Crear un registro en Moneda vs Calendario Contable.
    • Crear una Condición de Pago con el campo Met Pag SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
    • Crear y timbrar una Factura de Venta utilizando las configuraciones realizadas anteriormente.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) con la sucursal "D MG 01 ".
  2. Ingresar a la rutina Cobros Diversos (FINA087A), ubicada en "SIGAFIN - Miscelanea | Concretar PagoActualizaciones | Cuentas por Cobrar".
  3. Informar parámetros solicitados.:
    • Dar clic en la opción "Filtrar".
    • En la venta mostrada, dar clic al botón "Crear Filtro".
      • En la pregunta ¿Considera Sucursal?, informar "No".
    • Informar el encabezado del recibo.
    • Informar la forma y monto del cobro.
    • Seleccionar el cliente.
    • Seleccionar el documento creado y timbrado Crear un filtro para visualizar la Orden de Pago creada en las "Pre-condiciones".Seleccionar la Orden de Pago y
    • Al dar clic en "Hacer Efectivo".Colocar un Numero de Recibo y dar clic en "Ok"Avanzar" (Image Added) o "Confirmar", validar que se muestre el siguiente mensaje:

      Image Added
    • Dar clic en el botón "Confirmar" para grabar el recibo.
    • Validar que no es solicitada la confirmación de la generación y timbrado del Complemento de Recepción de Pago.


HTML
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