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Se realizan modificaciones en las rutina Cálculo Rescisión Mod. II (GPEM042), Cálculo de Vacaciones Mod. II (GPEM031) y Cálculo de Rescisión (GPEM040); Se modifica la función fObtInfCon() ubicada en la rutina Cobros Diversos (FINA087A), para que se valide el uso de Gestión de Empresas, utilizando las funciones FWSizeFilial() y FWModeAccess(); y con ello buscar correctamente en la tabla Condiciones de Pago (SE4) por la filial origen (SF2) o la filial de la tabla Condiciones de Pago (SE4).para garantizar el correcto funcionamiento de la rutina Liquidación de Contratos utilizada en el país Perú.
También se realizan modificaciones a la tabla
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un backup del repositorio (RPO).
- Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-8497.
- En un ambiente con "Financiero no compartido"; modificar el Ac. Sucursal (X2_MODO), Ac. Unidad (X2_MODOUN) y Ac. Empresa (X2_MODOEMP) para la tabla Condiciones de Pago (SE4), como se muestra a continuación:
En la sucursal "D MG 02 ", realizar la siguiente configuración de catálogos para conseguir un timbrado exitoso: - Crear un Cliente.
- Crear un Producto.
- Crear una serie en el Control de Formularios.
- Crear un Calendario Contable.
- Crear una Moneda Contable.
- Crear un registro en Moneda vs Calendario Contable.
- Crear una Condición de Pago con el campo Met Pag SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
- Crear y timbrar una Factura de Venta utilizando las configuraciones realizadas anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) con la sucursal "D MG 01 ".
- Ingresar a la rutina Cobros Diversos (FINA087A), ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar".
- Informar parámetros solicitados:
- En la pregunta ¿Considera Sucursal?, informar "No".
- Informar el encabezado del recibo.
- Informar la forma y monto del cobro.
- Seleccionar el cliente.
- Seleccionar el documento creado y timbrado en las "Pre-condiciones".
- Al dar clic en "Avanzar" (
 ) o "Confirmar", validar que se muestre el siguiente mensaje:
 - Dar clic en el botón "Confirmar" para grabar el recibo.
- Validar que no es solicitada la confirmación de la generación y timbrado del Complemento de Recepción de Pago.
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