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1. Por medio del módulo de Configurador (99- Configurador) debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
   1. MV_IMPRETI. -Impuestos que serán considerados para efectuar retención.
      1. 
   2. MV_AGENTE. -Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos. La 2da posición tiene que estas en S, esta posición es correspondiente a la retención de IVA.
      1. 
   3. MV_VLRIVAT. - Monto Mínimo por Orden de Pago.
      1. 
   4. MV_VLRIVAD. - Base Mínima Diaria por Proveedor para Retención del IVA.
      1. 
   5. MV_VLRIVAM. - Base Mínima Mensual por Proveedor para Retención del IVA.
      1. 
2. En el programa de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos), Configurar un valor de monetario para la moneda 2 (Dólar).
3. En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos), confirmar que tengan configurado el impuesto IVR, el cual se utiliza en el sistema para el cálculo de la Retención.
4. En el programa de Registrar NBM (MATA994) que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración de las alícuotas por Folio Fiscal, Serie, Moneda, impuesto IVR, para retención de IVA.
5. En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) configurar la TES, verificando la configuración del Folio Fiscal.
6. En el programa de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un proveedor configurado para realizar retención de IVA. Confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S.

Validación 1er. Solución:

1. En el programa de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada en Moneda 2 que al realizar la conversión de moneda el valor del documento NO SUPERE al valor mínimo de retención con la TES y Proveedor configurados.
2. En el programa de Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) realizar el pago de todos los Documento antes capturado y confirmar que No SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.
   

Validación  2da. Solución:

1. En el programa de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada con la TES y Proveedor configurados. Considerar que en caso de tener configuraciones de mínimos el cálculo de retención deberá ser determinado acorde a la configuración de los parámetros. Para verificar el proceso puede agregar:
   1. Factura primera con valor inferior al mínimo de retención.
   2. Factura segunda con valor inferior al mínimo de retención.
   3. Factura tercera con valor inferior al mínimo de retención.
   4. Factura cuarta con valor inferior al mínimo de retención.
   5. Factura quinta con valor inferior al mínimo de retención.
   6. Factura sexta con valor inferior al mínimo de retención.
2. En el programa de Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) realizar el pago de todos los Documento antes capturado y confirmar que SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.