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...

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas:

Tener remitos de tipo de luquidación de granos. - Campo D1/D2_LIQGR informado.
- "0" - Pendiente de preliquidación.
- "1" - Preliquidación parcial.
- "2" - Preliquidación final.
- "3" - Preliquidación total.

Pagar

Parcial o Total

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - Primaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provevientes son informados en la preliquidación para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea iformado como "Sí".
2. Operaciones/Decucciones.
  1. El primer item tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer item puede ser informado como "Operación".
  2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo item como "Deducción.
Se confirma la inclusión.
Veririfcar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - Primaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provevientes son informados en la preliquidación para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea iformado como "Sí".
2. Operaciones/Decucciones.
  1. El primer item tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer item puede ser informado como "Operación".
  2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo item como "Deducción.
Se confirma la inclusión.
Veririfcar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

Recibir

Parcial o Total

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Recibir.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del comprador:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provevientes son informados en la preliquidación para el comprador.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea iformado como "Sí".
2. Operaciones/Decucciones.
  1. El primer item tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer item puede ser informado como "Operación".
  2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo item como "Deducción.
Se confirma la inclusión.
Veririfcar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Recibir.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del comprador:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provevientes son informados en la preliquidación para el comprador.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea iformado como "Sí".
2. Operaciones/Decucciones.
  1. El primer item tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer item puede ser informado como "Operación".
  2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo item como "Deducción.
Se confirma la inclusión.
Veririfcar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado ifual a "2".

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas

...

04. PANTALLA XXXXX

SIX - Indices

Indice	Orden	Clave	Descripción
NJC	1	NJC_FILIAL+NJC_CODLIQ	Liquidación
NL3	1	NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ+NL3_CODCET	NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ+NL3_CODCET
NL4	1	NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ+NL4_ITEM	Liquidación + Ítem

SX1 - Preguntas

FISA828
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Consulta	Preseleccion	Item 1	Item 2	Item 3
1	Especie	Carácter	1	0	Combo		1	Pagar	Recibir
2	Liquidación	Carácter	1	0	Combo		1	Primaria	Secundaria
3	Tipo	Carácter	1	0	Combo		1	Parcial	Final	Total
FISA828A
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Consulta	Preseleccion	Item 1	Item 2	Item 3
1	Vendedor	Carácter	6	0	Edit	Proveedor (SA2)
2	Tienda	Carácter	2	0	Edit	Tda. Proveedor
FISA828B
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Consulta	Preseleccion	Item 1	Item 2	Item 3
1	Comprador	Carácter	6	0	Edit	Cliente (SA1)
2	Tienda	Carácter	2	0	Edit	Tda. Cliente

SX2 - Tablas

Tabla	Nombre	Modo filial	Modo unidad	Modo empresa	Unico
NJC	Liquidac. Cetificac. de CP	Compartido	Compartido	Compartido	NJC_FILIAL+STR(NJC_CODLIQ)
NL3	Certificados por LPG	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ
NL4	Deducciones y operaciones	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ

SX3 - Campos

NJC

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NJC_FILIAL

Filial

1

NJC_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

1

@!

Si

V

R

Si

GETSXENUM("NJC","NJC_CODIGO")

NJC_CUITEM

C

11

0

CUIT Emisor

1

@R 99-99999999-9

Si

V

SM0->M0_CGC

NJC_COMPRO

C

10

0

COE

Comprobante (COE)

1

@!

Si

V

R

NJC_DTAAUT

D

8

0

Fch. Autoriz

Fecha autorización

1

Si

V

R

NJC_EMISSA

D

8

0

Fch Emision

1

Si

V

R

ddatabase

NJC_PTOEMI

C

6

0

Pto. De Emis

CFH

1

@!

Si

A

R

Si

NJC_CODCTR

C

6

0

Contrato

Código del Contrato

1

@!

Si

A

R

NJC_PROPRO

C

6

0

Localidad

Localidad de Proced.

S1

1

@!

ExistCpo("SX5","S1"+M->NJC_PROPRO)

Si

A

R

Si

NJC_PROVEN

C

2

0

Provincia

12

1

@!

ExistCpo("SX5","12"+M->NJC_PROVEN)

Si

A

R

Si

NJC_TIPO

C

1

0

Tipo

Tipo de liquidación

1

@!

Pertence("123")

Si

V

R

1=Parcial;2=Total;3=Final

NJC_ESPLIQ

C

1

0

Especie

Especie liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Pagar;2=Recibir

NJC_TPLIQ

C

1

0

Liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Primaria;2=Secundaria

NJC_OPERAC

C

2

0

Operación

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Compraventa;2=Consignacion de granos

1'

NJC_TIPLIQ

C

1

0

¿Prod. Prop?

¿Produccion Propia?

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_INFCER

C

1

0

Inf. Certific

Inf.Certific

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

1'

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_TROCA

C

1

0

¿Es Canje?

2

@!

Pertence("123")

Si

A

R

1=No;2=Canje parcial;3=Canje total;

1'

M->NJC_OPERAC=="1" .and. M->NJC_TIPLIQ=='2'

NJC_PROD

C

15

0

Producto

2

@!

Si

A

R

NJC_NOMPRO

C

40

0

Desc. Prod.

Descrip. Producto

2

@!

Si

V

R

POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + NJC_PROD, "B1_DESC")

NJC_REMITO

C

12

0

Remito

Numero de Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ITREM

C

4

0

Item Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ESPECI

C

3

0

Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"")

NJC_DESESP

C

30

0

Desc Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"W2"+POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"X5_DESCSPA"),"")

NJC_CODPRO

C

6

0

Cod. Comprad

Codigo de comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_TIENDA

C

2

0

Tienda Com

Tienda Comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_CUITCO

C

11

0

CUIT comp.

CUIT comprador

3

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOM

C

30

0

Comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_NROIB

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

3

@!

Si

V

R

NJC_VENDED

C

6

0

Vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_LOJAVE

C

2

0

Tienda Vend

Tienda Vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_NOMVED

C

30

0

Nombr Vend.

Nombre vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_CUITVE

C

11

0

CUIT Vendedo

CUIT Vendedor

4

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NROIBV

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

4

@!

Si

V

R

NJC_ACTCOR

C

1

0

Actua Corredor?

5

@!

Si

A

R

1=Si;2=No;

NJC_LIQCOR

C

1

0

Liq. Corredor?

5

@!

Si

A

R

1=Si;2=No;

NJC_CORRED

C

6

0

Cod. Corredor

Codigo de corredor

SA2A

5

@!

Si

A

R

NJC_LOJCOR

C

2

0

Tda Corredor

Tienda Corredor

5

@!

Si

A

R

NJC_CUITCR

C

11

0

CUIT Corred.

CUIT Corredor

5

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOR

C

30

0

Nomb Corred.

Nomb Corredor

5

@!

Si

V

R

NJC_NOIBCR

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

5

@!

Si

V

R

NJC_PRECO

N

12

3

Prec. Refer.

Precio referencia

6

@E 9.999

Si

A

R

NJC_DATAFP

D

8

0

Fch. Fij. Op

Fecha fijación operación

6

Si

A

R

NJC_PORTO

C

4

0

Puerto

U5

6

@!

ExistCpo("SX5","U5"+M->NJC_PORTO)

Si

A

R

Si

14'

NJC_NOMEPO

C

40

0

Nomb Puerto

6

@!

Si

V

R

NJC_GDOREF

C

2

Grado Ref. E

Grado Ref. Ent

6

@!

Si

A

R

G1=Grado 1;G2=Grado 2;G3=Grado3;

NJC_FRETE

N

12

2

Prec Flete T

Prec Flete TN

6

@E 999,999,999.99

Si

A

R

NJC_PESSCE

N

16

2

P. Neto s/Ce

P. Neto s/Cert

6

@E 9,999,999,999,999.99

Si

V

R

NJC_CODSAF

C

15

0

Campaña Ppal

Campaña Ppal.

NJU

6

@!

Si

A

R

NJC_CODSFP

C

5

Desc Consecha

6

@!

Si

V

R

NJC_CODPGO

C

5

0

Cond Pago

SE4

6

@!

ExistCpo("SE4")

Si

A

R

NJC_FACTOR

N

7

3

Factor

7

@E 999.999

Si

A

R

NJC_CONPRO

N

7

3

Cont. Protei.

Cont. Proteico

7

@E 999.999

Si

A

R

NJC_STATUS

C

2

0

Status

@!

Si

A

R

1=Pendiente;2=Autorizada;3=Anulada

NJC_DOC

C

20

0

No. Factura

Numero de Factura

@!

Si

A

R

NJC_SERIE

C

3

0

Serie

@!

Si

A

R

NL3

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NL3_FILIAL

C

Filial

NL3_TIPLIQ

C

1

0

Tipo certificado

Tipo de Certificado

@!

A

R

1=F1116/RT ; 2=F1116/A

NL3_CODCET

C

10

0

Cert.Depos.

Certificado de Deposito

NJA001

@!

ExistCpo("NJA")

Si

A

R

FUNNAME() == "FISA828" .AND. M->NJC_INFCER=="1"

NL3_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

Si

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL3_CODSAF

C

10

0

Campana

@!

Si

A

R

NL3_COECER

C

10

0

CEO Cert

CEO Certificado

@!

Si

V

NL3_DATA

D

8

0

Fecha Cierre

Fecha de cierre

Si

A

R

NL3_LOCPRO

C

6

0

Loc. Proc.

Localidad de procedencia

S1

@!

Si

V

R

NL3_PESNET

N

8

2

Pes Net Kg

Peso Neto en Kg

@E 99,999.99

Si

A

R

NL3_PROPRO

C

6

0

Prov. Proc.

Provincia de procedencia

12

@!

Si

V

R

NL4

Campos

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NL4_FILIAL

C

Filial

NL4_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL4_CODTES

C

6

0

Cod. TES

Codigo TES

SF4

@!

Si

A

R

NL4_DESTES

C

30

0

Desc. TES

Descripcion TES

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SF4",1,XFILIAL("SF4")+NL4->NL4_CODTES,"F4_TEXTO"),"")

NL4_DETALL

M

10

0

Detalle

Si

A

R

NL4_DIAALM

N

4

0

Dias Almacen

Dias de almacenamiento

@E 9,999

Si

A

R

NL4_QUANT

N

11

2

Cantidad

@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_IMPORT

N

11

2

Importe

@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_ITEM

C

6

0

Item

@!

Si

A

R

Si

NL4_PORCEN

N

4

2

Porcentaje

@E 9.99

Si

A

R

NL4_PRECIO

N

12

2

Precio Kg

Precio por Kg

@E 999,999,999.99

Si

A

R

NL4_TIPDED

C

1

0

Tp.Deduccion

Tipo de deducción

@!

PERTENCE("12")

Si

A

R

Si

1=Sellado;2=Registracion;

FISA828ActDed(M->NL4_TIPO)

NL4_TIPO

C

1

0

Tp. de Item

Tipo de Item

@!

PERTENCE("12")

Si

A

R

Si

1=Operacion;2=Deduccion;

SB1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

B1_CODESP

C

5

0

Cod. Especie

Código de Especie

SU

SD1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D1_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SD2

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SF1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

F1_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SF2

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

F2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SX5 - Tablas genericas

SU - Tipos de grano
Código	Descripción
1	Lino
2	Girasol
3	Maní en caja
5	Maní para industria de selecci
6	Maní para industria aceitera
7	Maní tipo confitería
8	Colza
9	Colza "00"/Canola
10	Trigo forrajero
11	Cebada forrajera
12	Cebada apta para maltería
14	Trigo candeal
15	Trigo pan
16	Avena
17	Cebada cervecera
18	Centeno
19	Maíz
20	Mijo
21	Arroz cáscara
22	Sorgo granífero
23	Soja
24	Trigo blando
25	Trigo plata
26	Maíz flynt o plata
27	Maíz pisingallo
28	Triticale
30	Alpiste
31	Algodón
32	Cártamo
33	Poroto blanco natural oval y
34	Poroto distinto del blanco o
35	Arroz
46	Lenteja
47	Arveja
48	Poroto blanco seleccionado o
49	Otras legumbres
50	Otros granos
59	Garbanzo

U5 - Puertos
Código	Descripción
1	SAN LORENZO/SAN MARTIN
2	ROSARIO
3	BAHIA BLANCA
4	NECOCHEA
5	RAMALLO
6	LIMA
7	DIAMANTE
8	BUENOS AIRES
9	SAN PEDRO
10	SAN NICOLAS
11	TERMINAL DEL GUAZU
12	ZARATE
13	VILLA CONSTITUCION
14	OTROS

05. TABLAS UTILIZADAS

HTML

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão 3

Chave

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pagar

Recibir

03. PANTALLA XXXXX

04. PANTALLA XXXXX

05. TABLAS UTILIZADAS