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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se tienen Facturas de Venta con el mismo número de folio y serie pero para diferentes sucursales, al momento de generar el complemento para la recepción de pagos, el importe saldo anterior y el importe saldo insoluto se generan incorrectamente ya que toman los valores de la factura incorrecta.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Complemento de recepción de pagos (FISA815) se realiza ajuste a la función que realiza el calculo del saldo pendiente por informar para CFDI de complemento de pago (getSaldo), para restar del valor bruto del documento los importes de registros de recibos de cobro realizados previamente al documento, siempre y cuando en la tabla Movimiento Bancario (SE5) el campo Sucurs.Orig. (E5_FILORIG) sea igual a la filial del documento a dar de baja y los recibos de cobro ya hayan sido timbrados (los campos EL_FECTIMB y EL_UUID son diferentes de vacíos), no esten cancelados (EL_CANCEL = .F.) o sean una compensación al documento (EL_GENCFD == 'N').

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