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02. SITUACIÓN/REQUISITO

      Se identificó que al generar el informe, el sistema está mostrando el valor total con el descuento duplicado, si el parámetro MV_DESCSAI es igual a 2.O sistema esta apresentando duplicidade na geração de registro na geração do arquivo magnético ARCIBA

03. SOLUCIÓN

      Se realizó un tratamiento para que no duplique el descuento y muestre de manera correcta el valor total.  Foi efetuado um ajuste para não ser apresentado registros duplicados na geração do arquivo ARCIBA 

Pasos para verificar la solución:

• Acceder al módulo Configurador >> Entorno >> Archivos >> Parámetros
  Configurar el parámetro MV_DESCSAI = 2
• Acceder al módulo Compras >> Actualizaciones >> Movimientos >> Factura de Entrada
  Realizar la inclusión de una factura de entrada con descuento
• Acceder al módulo Facturaciones >> Actualizaciones >> Facturación >> Facturaciones 
  Realizar la inclusión de una factura de salida con descuento
• Acceder al módulo Libros Fiscales >> Informes >> Archivos >> Planilla Demostrativa
  Realizar la generación del informe Planilla demostrativa
  Observe que ya no se aplicó dos veces el descuento al valor total del documento.

     Se realizaron pruebas con los documentos NDC/NCE:

• Acessar o sistema através do modulo faturamento

          Acessar a rotina de fatura de saída
          Fazer a inclusão de duas faturas de saídas
          As faturas devem conter cinco itens
          As faturas devem calcular IVA e IBP

         Acessar a rotina de Nota Credito/Debito
         Fazer a inclusão de duas notas de créditos
         Selecionar as notas fatura de saída originais
         As faturas devem calcular IVA e IBP

• Acessar o modulo fiscal
  Acessar a rotina Arquivo por Verificar
  Fazer a geração do arquivo magnético ARCIBA
  Selecionar onde foi a geração do arquivo gerado
  Verificar que não foi gerado registros duplicados no arquivo
• Acceder al módulo Configurador >> Entorno >> Archivos >> Parámetros
  Configurar el parámetro MV_DESCSAI = 2
• Acceder al módulo Facturaciones >> Actualizaciones >> Facturación >> Generación de Notas de Crédito y Débito
  Realizar la inclusión de una nota de crédito/débito.
• Acceder al módulo Libros Fiscales >> Informes >> Archivos >> Planilla Demostrativa
  Realizar la generación del informe Planilla demostrativa
  Observe que el valor total del documento es correcto.

04. TABLAS UTILIZADAS       

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