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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar uma NCP associando um Al generar una NCP vinculando un Remito de Devolução devolución que foi gerado se generó de um un Remito de Entradaentrada, o sistema apresentava a mensagem el sistema mostraba un mensaje informando que o saldo do produto em estoque não poderia ficar negativoel saldo del producto en stock no podría quedar negativo.

03. SOLUCIÓN

Realizada alteração para que não haja a verificação do saldo em estoque na geração da NCP quando há um Remito vinculado a elaSe realizó una modificación para que no haya la verificación del saldo en stock en la generación de la NCP cuando existe un Remito vinculado a esta.

Configuraciones previas:

• Tener por lo menos un producto vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
• Tener por lo menos un proveedor vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
• Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).
• Ter o parametro Tener el parámetro MV_ESTNEG configurado com o con el valor N, pois o saldo em estoque não deve ficar negativo nesse casopues el saldo en stock no debe quedar negativo en este caso.

Flujo 

• Gerar um Genere un Remito de Entrada, pois o produto terá saldo em estoque via entrada, pues el producto tendrá saldo en stock vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito de Entradaentrada)
• Gerar um Genere un Remito de Devolução, pois assim o saldo do produto em estoque será movimentado via devolución, pues de esta manera el saldo del producto en stock se moverá vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito Devolucióndevolución)
• Vaya a la rutina de Documentos de Débito y Crédito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Documentos de Débito/Crédito).
  • Seleccione la opción Documento de crédito.
  • Haga clic en la opción Incluir.
  • Preencha o cabeçalho e clique na parte referente ao itens
  • Clique em "Otras acxiones", selecione a opção Remito
  • Clique no Botão Remito, selecione o Remito de Devolução, o sistema fará a importação das informações
  • Preencha a parte de Titulos, com a condição de pagamento necessária
  • Clique no botão "Gravar" e aguarde o processamento
  • Complete el encabezado y haga clic en la parte referente a los ítems.
  • Haga clic en "Otras acciones", seleccione la opción Remito.
  • Haga clic en la opción Remito, seleccione el Remito de devolución, el sistema realizará la importación de las información.
  • Complete la parte de Títulos, con la condición de pago necesaria.
  • Haga clic en la opción "Grabar" y espere el procesamiento.
  • Confirme la grabación correcta de la Nota de créditoConfirme a gravação correta da Nota de Crédito.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

SF2 - Encabezado de la factura de ventas

SD2 - Ítems de las facturas la factura de ventas

SF4 - Tipo Tipos de entradas entrada y salidassalida

SB1 - ProdutosProductos