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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina “Cheques Recibidos” (FINA096.PRW) se presentan inconsistencias al realizar el proceso el proceso de liquidación, permite liquidar cheques sin bordero.para anular un cheque, al momento de generar la NDC e informar los datos necesarios, no se visualiza el cálculo de impuestos, lo que provoca confusión con los usuarios.

La inconsistencia se da al informar los datos del encabezado, específicamente la Serie (F2_SERIE), dependiendo de como te cambies de campo (TAB, ENTER, etc.) no se detona la asignación de la variable cSerie a “NF_SERIENF” de la rutina MATXFIS, lo que provocaba que la variable no tuviera contenido y por lo tanto no realizaba el cálculoEl error se da cuando en el browse de la rutina de "Cheques Recibidos" estamos posicionados sobre un cheque con bordero y seleccionamos el botón de “Liquidar”, enseguida se visualiza la ventana “Selección de títulos cobrados (FINA089.PRW)” donde se muestran cheques con y sin bordero, permitiendo seleccionar y liquidar los cheques que no cuentan con bordero, generando una inconsistencia.

03. SOLUCIÓN

En la función A089Recibe() que obtiene los datos y genera la ventana “Selección de títulos cobrados,“ se localiza la funcionalidad para que filtre las situaciones de cobranza correctas, se tenia la condición de filtrar las situaciones o que el saldo fuera diferente de 0 y de está manera mostraba todos los cheques con un saldo sin importar la situación, los cheques en cartera que no han sido liquidados cuentan con un saldo, independientemente que tengan o no bordero, adicional; ya se tiene la validación de que el saldo sea mayor a 0.

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