Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor/produtor, safra, produto e TES.
Campo
Descrição
Entidade
Código do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra.
Safra
Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto
Código do produto que está sendo comprado.
TES
Tipo de Entrada/Saída. A TES éresponsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Operação
Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações.
Card
id
2
label
Quantidades
Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.
Campo
Descrição
Qtd. Inicial
Quantidade do Contrato na unidade de medida do produto.
Card
id
3
label
Dados Negócio / Financeiro
Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.
Campo
Descrição
Tipo Fixação
Define o tipo de fixação de preço do contrato. Os valores aceitos são:
1 - Fixo (o contrato já nasce com o seu preço conhecido);
2 - A Fixar (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente);
3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Essa opção é exclusiva para Localização Paraguai.
Card
id
4
label
Logística
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido.
Campo
Descrição
Tipo de Frete
Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
T - Por conta de terceiros;
R - Por conta do remetente;
D - Por conta do destinatário;
S - Sem frete.
Ctrl, Logist.
Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são:
1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada";
2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto.
Ctr. Ent/Saída
Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:
0 - Nenhum;
1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra);
2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda);
3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.
Card
id
5
label
Cadência
A cadência tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.
Campo
Descrição
Dt. Inicial
Data inicial de entrega.
Dt. Final
Data final de entrega.
Qtd. Intervalo
Quantidade que será entregue no período informado.
Card
id
6
label
Financeiro
A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de pagamento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.
Campo
Descrição
Parcela
Número da parcela.
Valor
Valor da parcela.
Natureza
Natureza financeira.
Card
id
7
label
Impostos
A pasta "Imposto" tem por objetivo registrar apenas como informativo os dados dos impostos do contrato.
Card
id
8
label
Cessão de Crédito
A pasta "Cessão de Crédito " permite informar outros favorecidos para pagamento do contrato de compra.
Os dados informados serão apresentados no momento de registrar a Ordem de Pagamento.
Card
id
9
label
Corretoras
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato quando Nova Comercialização.
Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.
Principais campos:
Campo
Descrição
Código da Corretora
Indica o código da corretora.
Aviso
title
Atenção
A partir da versão12.1.23deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020).
Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor.
Comis.%UN
Percentual da comissão pela unidade do produto.
Comissão
Indica se há ou não comissão sobre a negociação.
Card
id
10
label
Trocas
A pasta de Troca é apenas informativa. Apresenta os itens adquiridos que serão atendidos como troca no volume do contrato de compra. O cadastro é feito no Acordo de Troca (OGA300).