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Devem ser cadastrados os códigos para ajustes da apuração e para isso o usuário deve acessar o menu Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Códigos para Ajuste de Apuração ICMS/ICMS-ST.

Os códigos seguir são os recomendados, podendo a critério da SEFAZ, serem criados novos.

04.2 - PARÂMETROS GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS

Com o plugin devidamente instalado e autorizado para utilização, acesse  Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Gerar Sub-apuração ICMS.

Navegue até a guia Parâmetros e preencha os campos com os códigos cadastrados no passo anterior.

Clique na flag Gera Ajuste Apuração Inventário para habilitar o campo Crédito de Estoque para preenchimento. Depois disso volte a desmarcar a flag.

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04.3 - OPERAÇÃO GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS

Antes de gerar a sub apuração, faz-se necessário realizar apuração do ICMS e do ICMS-ST. As rotinas são amplamente conhecidas e devem ser realizadas antes da geração do arquivo SPED Fiscal.

Acesse  Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Gerar Sub-apuração ICMS.

Escolha o período desejado e clique no botão Image Added e depois no botão Image Added.

OBS: Caso seja necessário, navegue até a guia Parâmetros e marque a flag Gera Ajuste Apuração Inventário antes de confirmar a geração para que este ajuste seja inserido na apuração.

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As informações geradas a partir desta rotina podem ser verificadas no menu Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Apuração Final do ICMS - Sub Apuração.

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