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04. FISCALL FLEX
04a. 1 - CADASTRO DOS CÓDIGOS DE AJUSTES
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| Código | Descrição | Tipo | Flag Ativo |
|---|---|---|---|
| RS001921 | DEBITO SAIDA | OD | MARCADO |
| RS011921 | ESTORNO ICMS A RESTITUIR | EC | MARCADO |
| RS019999 | ESTORNO DE CRÉDITOS PARA AJUSTE DE APURAÇÃO ICMS | EC | MARCADO |
| RS021920 | CREDITO DE ESTOQUE | OC | MARCADO |
| RS021921 | CREDITO ENTRADA | OC | MARCADO |
| RS039999 | ESTORNO DE DÉBITOS PARA AJUSTE DE APURAÇÃO ICMS | ED | MARCADO |
| RS041921 | ESTORNO ICMS A COMPLEMENTAR | ED | MARCADO |
| RS052001 | "ANEXO V.B" - LIVRO I,53,I -ESTABELEC PERTENCENTE A MESMA PESSOA | IA | MARCADO |
| RS052408 | AP II, S.III, I - BEBIDAS | IA | MARCADO |
| RS101921 | ICMS A COMPLEMENTAR | OD | MARCADO |
| RS121921 | ICMS A RESTITUIR | OC | MARCADO |
| RS139999 | ESTORNO DE DÉBITOS PARA AJUSTE DE APURAÇÃO ICMS ST | ED | MARCADO |
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b.
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PARÂMETROS GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS
Com o plugin devidamente instalado e autorizado para utilização, acesse Arquivos Fiscais → Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Gerar Sub-apuração ICMS.
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Clique na flag Gera Ajuste Apuração Inventário para habilitar o campo Crédito de Estoque para preenchimento. Depois disso volte a desmarcar a flag.
04
c.
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OPERAÇÃO GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS
Antes de gerar a sub apuração, faz-se necessário realizar apuração do ICMS e do ICMS-ST. As rotinas são amplamente conhecidas e devem ser realizadas antes da geração do arquivo SPED Fiscal.
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