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En la rutina de Orden de Pago (FINA085a), Se agrega una validación en la función AtuaSaldos() para cuando el valor a pagar sea 0 no se realice actualización correspondiente a la NF.

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
ids	Pre-condiciones,Pasos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Respaldar repositorio (RPO).
Aplicar el parche del issue DMINA-8992.
Contar con 2 Facturas de Entrada.
Generar un PA del mismo proveedor de las Facturas.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Pasos

Ingreso a Rutina:

SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago

Configurar Grupo de Preguntas:

¿De vencimiento ? = 15/05/2020
¿A vencimiento? = 15/05/2020
¿Del Proveedor? = DM8992
¿A Proveedor? = DM8992
¿Mostrar? = Todas
¿Filtra ya generada? = No
¿Muestra Asientos? = No
¿Agrupa Asientos? = No
¿Asientos en línea? = No
¿Agrupa OP por? = Prov. + Sucursal
¿Para que saldo genere? = PA

Clic en el botón "Ok"

Seleccionar el checkbox del Título mostrado a continuación donde:

Num. Titulo = NF-001
Num. Titulo = NF-002
Num. Titulo = 000001 (PA)

De clic en el botón "+ Pago Automatico".

Confirme la sucursal asignada por default y de clic en el botón OK

Clic en Otras acciones -> Modificar

Modificar el Valor a Pagar de NF-002 a $0.00

Clic en Grabar.

Capture a continuación la siguiente información en el apartado de FORMA DE PAGO:

Modalidad = "PAGO"
Pagar con = Debito Inmediato
Tipo = TF
Banco = 002
Agencia = 00002
Cuenta = 0000000002

Clic en GRABAR

Observe la información generada para la Orden de Pago

Clic en OKValidar que la leyenda de la NF-001 continue en Verde.

HTML

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