Generar un PA del mismo proveedor de las Facturas.
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Pasos
Ingreso a Rutina:
SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago
Configurar Grupo de Preguntas:
¿De vencimiento ? =15/05/2020 ¿A vencimiento? = 15/05/2020 ¿Del Proveedor? =DM8992 ¿A Proveedor? =DM8992 ¿Mostrar? = Todas ¿Filtra ya generada? =No ¿Muestra Asientos?= No ¿Agrupa Asientos? = No ¿Asientos en línea?= No ¿Agrupa OP por?= Prov. + Sucursal ¿Para que saldo genere? = PA
Clic en el botón "Ok"
Seleccionar el checkbox del Título mostrado a continuación donde:
Num. Titulo=NF-001 Num. Titulo = NF-002 Num. Titulo = 000001 (PA)
De clic en el botón "+ Pago Automatico".
Confirme la sucursal asignada por default y de clic en el botón OK
Clic enOtras acciones -> Modificar
Modificar el Valor a Pagar deNF-002a$0.00
Clic en Grabar.
Capture a continuación la siguiente información en el apartado de FORMA DE PAGO:
