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Questão:

Como deverá ser composto os campos 5 e 8 do registro G125 da EFD-ICMS/IPI? 

Resposta:

na qual, 

• No campo 05 deverão ser demonstrados o valor do ICMS Próprio e ICMS Complementar (Nota Fiscal de Complemento do Imposto) se houver. 
• No campo 08 deverão ser demonstrados o valor do ICMS  calculado por Diferencial de Alíquotas e o valor do ICMS Complementar (Nota Fiscal de Complemento do Imposto) se houver. 

É importante salientar que esse documento complementar deverá estar vinculado ao documento original, no qual o imposto foi calculado a menor. 

Chamado/Ticket:

8073943, 8918437