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Configuraciones Previas

1. A través del Configurador , verificar que se tengan creados los campos, en caso contrario deben crearse: campos A2_DTICALG y A2_DTFCALG, en caso contrario deben crearse(https://tdn.totvs.com/x/7ZBPFg). 
2. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación Compras – SIGAFAT SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar una TES de salidaEntrada, una con cálculo de Impuestos para IIBB ( IVA, IB2 e IBK).
3. A través de la rutina “Productos” en el menú Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados al menos 3 productos, con la TES previamente creada.debe tener creado un producto,
4. A través de la rutina “ClientesProveedores” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Clienteun Proveedor con un "% de Ret. Imp" (A2_PORGAN) del 50% y con "Fechas de Publ." fuera de vigencia (A2_DTICALG y A2_DTFCALG).
5. A través de la rutina “Pedidos Factura de VentaEntrada” (MATA101N) en el menú Financiero – SIGAFIN módulo de Compras (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), vamos a crear el Pedido de Venta (1) que contenga 3 ítems (uno por cada producto creado en el punto 2) y que el precio unitario contenga decimales, verificamos el cálculo correcto de los impuestos: IVA, IB2 e IBKincluimos una Factura para el proveedor previamente registrado. 
6. A través de la rutina “Pedidos Orden de VentaPago Mod Ii” en el menú módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | ArchivosProceso Mod. Ii), vamos a copiar el Pedido de Venta previamente creado y grabamos el Pedido de Venta (2).
7. En caso de ser necesario, a través de la rutina “Liberación de Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Pedidos), realizamos la liberación de los dos Pedidos de Venta previamente generados.
8. incluimos una Orden de Pago (OP) para la Factura previamente registrada.
9. Verificamos que el cálculo de la Ret. de Ganancias sea correcto (con porcentaje del 100%), ya que las "Fechas de Publ." se encuentran fuera de vigencia.
10. Informamos todos los datos  necesarios y grabamos la OP.  
11. Verificamos por medio del apsdu el grabado de la tabla de Retenciones (SFE), que se haya grabado correctamente el campo de Porcentaje de Retención (FE_PORCRET) con 100%. A través de la rutina “Generac. de Remitos” (MATA462AN.PRW) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Remitos), generamos el Remito a partir del Pedido de Venta (1) previamente registrado.

Generación de Notas (MATA468N.PRX)

1. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluimos una Factura de Venta con los 3 productos previamente creados y las mismas cantidades usadas en el Pedido de Venta.
2. A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Remito que fue previamente creado. 
3. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la Factura generada a partir del Remito; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1). 
4. A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Pedido que fue previamente creado. 
5. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la Factura generada a partir del Pedido; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1).