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Configuraciones Previas

1. A través del Configurador verificar que se tengan creados los campos A2_DTICALG y A2_DTFCALG, en caso contrario deben crearse(https://tdn.totvs.com/x/7ZBPFg). 
2. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar una TES de Entrada, una con cálculo de IVA.
3. A través de la rutina “Productos” en el menú Facturación – SIGAFAT módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un producto,.
4. A través de la rutina “Proveedores” en el menú Financiero – SIGAFIN módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor con "Act. Ret.IG" Concepto 06 (A2_AGREGAN), un "% de Ret. Imp" (A2_PORGAN) del 50% y con "Fechas de Publ." fuera de vigencia (A2_DTICALG y A2_DTFCALG).
5. A través de la rutina "Conf.Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la alícuota para el concepto 06 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES.
6. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el proveedor previamente registrado. 
7. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), incluimos una Orden de Pago (OP) para la Factura previamente registrada.
8. Verificamos que el cálculo de la Ret. de Ganancias sea correcto (con porcentaje del 100%), ya que las "Fechas de Publ." se encuentran fuera de vigencia.
9. Informamos todos los datos  necesarios y grabamos la OP.  
10. Verificamos por medio del apsdu el grabado de la tabla de Retenciones (SFE), que se haya grabado correctamente el campo de Porcentaje de Retención (FE_PORCRET) con 100%. 

Generación de Notas (MATA468N.PRXOrden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

1. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Facturación Financiero (Actualizaciones | FacturaciónProceso Mod. Ii), incluimos una Orden de Pago (OP) para la Factura de Venta con los 3 productos previamente creados y las mismas cantidades usadas en el Pedido de Venta.A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Remito que fue previamente creadopreviamente registrada.
2. Verificamos que el cálculo de la Ret. de Ganancias sea correcto (con porcentaje del 100%), ya que las "Fechas de Publ." se encuentran fuera de vigencia.
3. Informamos todos los datos necesarios y grabamos la OP.  
4. Verificamos por medio del apsdu el grabado de la tabla de Retenciones (SFE), que se haya grabado correctamente el campo de Porcentaje de Retención (FE_PORCRET) con 100%. 
5. A través de la rutina “FacturaciónProveedores” (MATA467N) en el módulo de Facturación Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la Factura generada a partir del Remito; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1). Archivos), modificamos las "Fechas de Publ." dentro de vigencia (A2_DTICALG y A2_DTFCALG).
6. A través de la rutina “Generación Factura de NotasEntrada” (MATA468NMATA101N) en el módulo de Facturación Compras (Actualizaciones | FacturaciónMovimientos), generamos la Factura de Venta a partir del Pedido que fue previamente creadoincluimos otra Factura para el proveedor previamente registrado. 
7. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Facturación Financiero (Actualizaciones | FacturaciónProceso Mod. Ii), visualizamos la Factura generada a partir del Pedido; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1)incluimos una Orden de Pago (OP) para la Factura previamente registrada.
8. Verificamos que el cálculo de la Ret. de Ganancias sea correcto (con porcentaje del 50%), ya que las "Fechas de Publ." se encuentran dentro de vigencia.
9. Informamos todos los datos necesarios y grabamos la OP.  
10. Verificamos por medio del apsdu el grabado de la tabla de Retenciones (SFE), que se haya grabado correctamente el campo de Porcentaje de Retención (FE_PORCRET) con 50%.