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| Línea de producto: | Microsiga Protheus |
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| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado Internacional |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros fiscales |
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| Función: | | Rutina: | Nombre Técnico: |
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| LOCARG.PRW | Archivos por Verif. |
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| Ticket: | 8255036 |
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| Issue: | DMICNS-8054 |
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| Versión: | 12.1.27 | 12.1.25 | 12.1.23 | 12.1.17 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al generar los registros provenientes de una Orden de Pago donde se efectúa la baja de más de un comprobante, genera una diferencia de decimales, lo que provoca que al realizar la presentación del archivo .TXT en el validador del SIRCAR, rechace el mismo por la inconsistencia de los valores de retención.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la rutina para que realice el cálculo de las retenciones, por el total de la base imponible.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Configuraciones Previas, Flujo de Aceptación, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo de Configuración(SIGACFG) es necesario que realice la configuración de los siguientes parámetros:
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- En el programa de Proveedores (MATA020) que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta a un proveedor y configurarlo para el cálculo de retención de IB.
- En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede usted encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Es necesario que registre una TES de Entrada que este configurada para calcular IVA.
- En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos
- En el programa de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure el impuesto IBR para la provincia correspondiente.
- En el programa de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar el impuesto IBR correspondiente al Proveedor.
- En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar el impuesto IBR para la provincia correspondiente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que está localizado en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos), debe de dar de alta una factura para cada proveedor correspondiente.
- En el programa de Orden de Pago modelo II(FINA847) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) liquidar las facturas dadas de alta en el paso anterior.
- En el programa de Consulta de Impuestos (FISA025) que se encuentra en el módulo de Libros fiscales (Consulta | Archivos) puede verificar las retenciones correspondientes al proveedor dado de alta.
- En el programa de Archivos por Verificar (MATA950) que se encuentra en el módulo de Libros Fiscales (Miscelánea | Archivos Magnéticos) debe de generar el archivo correspondiente al SIRCAR.
- Utilizar el validador de archivos y verificar que se encuentra correcta la información generada en el TXT.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05.
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TABLAS
SFE - Retenciones de impuestos.
SEK - Ordenes de pago.
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