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Configuraciones Previas

1. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar una TES de salida, una con cálculo de Impuestos para IIBB (IVA, IB2 e IBK).
2. A través de la rutina “Productos” en el menú Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados al menos 3 productos, con la TES previamente creada.
3. A través de la rutina “Clientes” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Cliente.
4. En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IBK e IB2.
5. En el programa de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IBK e IB2 para la provincia correspondiente.
6. En el programa de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IB2 e IBK correspondiente al Cliente.
7. En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar la provincia correspondiente.
8. A través de la rutina “Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), vamos a crear el Pedido de Venta (1) que contenga 3 ítems (uno por cada producto creado en el punto 2) y que el precio unitario contenga decimales, verificamos el cálculo correcto de los impuestos: IVA, IB2 e IBK. 
9. A través de la rutina “Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), vamos a copiar el Pedido de Venta previamente creado y grabamos el Pedido de Venta (2).
10. En caso de ser necesario, a través de la rutina “Liberación de Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Pedidos), realizamos la liberación de los dos Pedidos de Venta previamente generados.
11. A través de la rutina “Generac. de Remitos” (MATA462AN.PRW) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Remitos), generamos el Remito a partir del Pedido de Venta (1) previamente registrado.

Generación de Notas (MATA468N.PRX)

1. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluimos una Factura de Venta con los 3 productos previamente creados y las mismas cantidades usadas en el Pedido de Venta.
2. A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Remito que fue previamente creado. 
3. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la Factura generada a partir del Remito; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1, específicamente IBK). 
4. A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Pedido que fue previamente creado. 
5. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la Factura generada a partir del Pedido; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1, específicamente IBK).