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Se modifica la rutina para que realice realizar el cálculo cálculo de las retenciones , por el total de la base imponible, y no solo consultar el valor de la retención de la tabla de Retenciones de Impuestos(SFE).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Aceptación, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo de Configuración(SIGACFG) es necesario que realice la configuración de los siguientes parámetros:
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- En el programa de Proveedores (MATA020) que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta a un proveedor y configurarlo para el cálculo de retención de IB.
- En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede usted encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Es necesario que registre una TES de Entrada que este configurada para calcular IVA.
- En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos
- En el programa de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure el impuesto IBR para la provincia correspondiente.
- En el programa de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar el impuesto IBR correspondiente al Proveedor.
- En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar el impuesto IBR para la provincia correspondiente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que está localizado en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos), debe de dar de alta una factura para cada proveedor correspondiente.
- En el programa de Orden de Pago modelo II(FINA847) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) liquidar las facturas dadas de alta en el paso anterior.
- En el programa de Consulta de Impuestos (FISA025) que se encuentra en el módulo de Libros fiscales (Consulta | Archivos) puede verificar las retenciones correspondientes al proveedor dado de alta.
- En el programa de Archivos por Verificar (MATA950) que se encuentra en el módulo de Libros Fiscales (Miscelánea | Archivos Magnéticos) debe de generar el archivo correspondiente al SIRCAR.
- Utilizar el validador de archivos y verificar que se encuentra correcta la información generada en el TXT.
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SFE - Retenciones de impuestos.
SEK - Ordenes de pago.
SFB - Impuestos Variables.
CCP - Tabla de Equivalencias.
