...
En la función Fa085Alt() de la rutina Orden de Pago (FINA085A), se realiza el ajuste de visualización de la ventana "Orden de Pago para el Proveedor XXXXXX" (donde XXXXXX representa el código del proveedor) mostrada al ingresar a la opción "Otras acciones > Modificar"; también se realizan ajustes para que los valores indicados sean mostrados correctamente al guardar los cambios y regresar a la ventana "Orden de Pago para el Proveedor".
Para obtenr obtener información adicional sobre la funcionalidad puede ir a el punto 04. INFORMACION INFORMACIÓN ADICIONAL.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre requistos, Desc. por porcentaje, Desc. por valor |
|---|
| ids | paso1,paso2,paso3 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Contar con Facturas de Entrada que cuenten con un pago parcial, ejemplo:
Factura 1
Factura 2
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de pago" (FINA085A)
- Capturar los parámetros requeridos y dar clic en Ok.
- Seleccionar el título del cual se realizará la orden de pago, dar clic en +Pago automático.
- Ingresar a la opción "Otras acciones > Modificar" e indicar un descuento por porcentaje(% Desc.), dar clic en Grabar.
- Se actualizan los montos en la orden de pago.
- Capturar la información requerida en la pestaña Forma de pago y dar clic en Grabar.
- Confirmar los datos de la orden de pago generada.
- Los títulos quedarán completamente saldados, esto se podrá validar desde el menú "Actualizaciones | Consultas | Posición de Títulos por Pagar".
Factura 1
Factura 2
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de pago" (FINA085A)
- Capturar los parámetros requeridos y dar clic en Ok.
- Seleccionar los títulos de los cuales se realizará la orden de pago, dar clic en +Pago automático.
- Ingresar a la opción "Otras acciones > Modificar" e indicar un descuento por valor (Valor descuento), dar clic en Grabar.
- Se actualizan los montos en la orden de pago.
- Capturar la información requerida en la pestaña Forma de pago y dar clic en Grabar.
- Confirmar los datos de la orden de pago generada.
- Los títulos quedarán completamente saldados, esto se podrá validar desde el menú "Actualizaciones | Consultas | Posición de Títulos por Pagar".
Factura 1
Factura 2
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...
Valor descuento = 333.33 + 166.67 = 500.00
Nota: Las columas columnas Valor pagar y Descuentos son redondeados a 2 decimales, mientras que el campo "% Desc." es mostrado a 2 decimales.
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
|
