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Produto:

 Microsiga Protheus

Ocorrência:

 Processo para configuração e geração da comissão dos vendedores

Ambiente:

SIGAFAT - Faturamento

Passo a passo:

Configuração Comissão


  1. Percentual de Comissão
    O percentual de comissão sobre a venda pode ser informado manualmente no Pedido de Vendas, ou, definido um percentual padrão para o Produto / para o Cliente / para o Vendedor.
    Veja aqui qual o critério de priorização / hierarquia que o sistema irá consider no momento do cálculo da comissão: FAT0036_Hierarquia_priorização_de_busca_de_comissão_para_gerar_comissão_ao_vendedor_sobre_Pedido_de_Vendas
    OBS: Quando se trabalha com a comissão no cadastro do produto (B1_COMIS), o sistema não valida as comissões por Grade de Produtos.

  2. Gerar na Emissão da Nota Fiscal, ou na Baixa do título financeiro
    Essa definição é feita no Cadastro de cada Vendedor (MATA040) de acordo com a preferência da organização. A comissão pode ser calculada:
    - Na Emissão da Nota Fiscal: Atribuir o percentual no campo "% Pg na Emis" (A3_ALEMISS) do Cadastro de Vendedor (MATA040), esse percentual somente será calculado se o TES utilizado na venda gerar título (F4_DUPLIC = Sim); 
    - Na Baixa do Título Financeiro: Atribuir o percentual no campo "% Pg na Baix" (A3_ALBAIXA), esse percentual somente será calculado quando esse título for baixado e se os campos “Vendedor” (E1_VEND) e “% Comissão” (E1_COMIS) estiverem preenchidos no título a receber;
    - Parcial para ambas as opções - Atribuir o percentual respectivo à cada campo, somando 100%.

  3. Impostos que incidem no cálculo de comissão

    CampoConteúdoResultado

    A3_ICM - Base c/ ICMS?

    A3_ICMSRET - Base c/ ICM Ret?

    A3_BASEIR - Base c/ Irf?

    SValor do imposto é considerado na base da comissão (Não abate)
    NValor do imposto é abatido da base da comissão

    A3_IPI - IPI incorporado à Base?

    A3_ISS - ISS incorporado à Base?

    SValor do imposto é incorporado na base da comissão
    NValor do imposto não é incorporado na base da comissão



    A3_PISCOF - Abate Pis/Cofins do cálculo de Comissão?

    1 - NãoNão abate valor de Pis/Cofins na base da comissão
    2 - PisAbate valor de Pis na base da comissão
    3 - CofinsAbate valor de Cofins na base da comissão
    4 - AmbosAbate valor de Pis/Cofins na base da comissão
    ParâmetroConteúdoResultado

    MV_COMISIR - IRRF na base da comissão?

    MV_COMIINS - INSS na Base da comissão?

    MV_COMIPIS - PIS na Base da comissão?

    MV_COMICOF - COFINS na Base da comissão?

    MV_COMICSL - CSLL na Base da comissão?

    SImposto é considerado na base da comissão (Não abate)
    NImposto é abatido da base da comissão

    OBS: Desconto de PIS / COFINS somente quando trabalha com retenção


    Exemplo 01:
    • Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00;
    • Possui tributação de ICMS e o valor do ICMS é R$ 180,00;
    • A comissão do vendedor é de 10%;
    • O campo A3_ICM está com conteúdo “Não”.
    O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.000,00 (valor da nota), será de R$ 820,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor.

    Exemplo 02:
    • Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00;
    • Possui tributação de IPI e o valor do IPI é R$ 100,00;
    • O valor total da nota é de R$ 1.100,00 (Produtos + IPI);
    • O campo A3_IPI está com conteúdo “Não”.
    O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.100,00 (valor da nota + IPI), será de R$ 1.000,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor.

  4. Demais Informações:

    • “Base c/Frete” (A3_FRETE - Recebe comissão também sobre ): Determina se o valor do frete ?será somado à base de comissão;

    • “Acresc. Fin.” (A3_ACREFIN): Determina se o Acréscimo Financeiro será somado ou não à base de comissão;

    • A comissão é gerada sempre sobre o Preço de Venda, e não, sobre o Preço de lista (este comportamento não é opcional)

    • Para que a comissão seja gerada na emissão da nota  quanto na baixa  do título é necessário que a TES esteja com o campo Gera Duplicata =SIM (F4_DUPLIC);

    • MV_COMIDEV - Comissão na Devolução de Venda
      Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T
      O sistema irá gerar na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos.

    • MV_TPCOMIS - Tipo de processamento para comissão no Faturamento
      (O) On-Line: A comissão é registrada na SE3 no momento da emissão da nota ou da baixa;
      (B) Batch (Lote/Carga): A comissão é processada em lote ao executar a rotina de Recálculo de Comissão (FINA440).

    • MV_TPCOMLJ - Tipo de processamento para comissão no SIGALOJA
      Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA.

    • Atualização da Data de pgto (MATA530)
      Atualiza o pagamento das comissões de vendedores em um período selecionado, atualizando também o arquivo de manutenção de comissões com a data do pagamento.

    • Recálculo de Comissão (FINA440)

      A rotina Recálculo de Comissão (FINA440realiza a geração e ajuste das comissões de acordo como os parâmetros definidos, é possível gerar as comissões em lotes, por período ou por vendedor (exemplo), gerando as comissões de acordo com os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cadastro do Vendedor e período de faturamento.


Conferência da comissão


  1. Manutenção da Comissão (MATA490)
    A comissão é processada (no momento definido no item 2 descrito acima) e gerada na Tabela SE3 à qual pode ser consultada através da rotina Manutenção da Comissão (MATA490)
    Essa rotina permite alterações pontuais em comissões já geradas/calculadas.
    Também é possível inserir comissão manualmente caso necessário.

  2. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor.
    Com o tipo "COM"

  3. Relatórios:
    - Relação de Comissão MATR540 (Tabelas SA3 / SE3 / SE1)
    - Faturamento por Vendedor MATR580 (Tabela SF2)

Documentações Relacionadas: