Histórico da Página
Manutenção do Purchase Order
Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra é o documento comercial emitido pelo importador, este documento formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o tipo, quantidades e preços concordados, além de condições adicionais como Termos de Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega requerida.
O PO é o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo sistema.
Ao incluir um PO, o SIGAEIC inicia seus controles gerenciais e financeiros:
...
- Controle de Saldo de Quantidade;
...
- Statusde PO;
...
- Geração de Títulos Provisórios para o SIGAFIN.
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
Procedimentos
Para incluir um Purchase Order:
...
- Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir.
...
- Observe que a tela está dividida em pastas sendo:
...
- Cadastrais;
...
- Transporte;
...
Para consultar as opções disponíveis no campo Origem, clique na lupa para visualizar e selecionar os cadastros de rotas de via de transporte cadastrados neste módulo. |
...
- Financeiro;
| • | Outros. |
...
É possível alterar o campo Código Msg. |
...
e definir outra mensagem para o Purchase Order. |
...
- Preencha os campos do cabeçalho conforme orientação
...
- do help.
...
- Clique em
...
- Ok para prosseguir.
...
- Será apresentada uma janela para seleção da Solicitação de Importação.
O sistema critica se a moeda da Solicitação de Importação é a mesma da Capa do Pedido de Compras
...
.
- Selecione a SI e confirme para prosseguir
...
- .
- Marque cada item através de duplo clique do mouse.
...
- Preencha os campos conforme orientação do
...
- help e confirme.
...
O campo Peso Liq.Uni. |
...
quando informado, não é obrigatório, mas será transportado automaticamente para as rotinas que utilizem esta informação. |
Repita esta operação para cada item do processo.
...
- Para selecionar itens de outra SI, clique em Troca S.I..
...
- Para prosseguir, clique em Conferência. Em caso de divergências, clique em
...
- Cancela e retorne à tela anterior.
...
- Para alterar as datas de embarque, clique em Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme.
...
- Para concluir a inclusão do PO, clique em Grava P.O.e confirme a mensagem de gravação.
...
Quando alterar o campo POS. IPI/NCM, os campos relacionados serão preenchidos. |
...
Para copiar um Purchase Order:
...
- Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir
...
- .
- Clique em Copiar PO
...
- .
- Defina se unidade requisitante indicada na parte superior da tela será mantida ou não
...
- .
- Para visualizar os itens do PO selecionado, clique em Visualiza Itens do PO. Para pesquisar os pedidos cadastrados, clique em Pesquisar PO.
...
- Selecione o PO que será copiado e confirme para copiar o pedido e seus itens.
...
- Clique em
...
- Ok para prosseguir
...
- .
- Preencha os campos de cabeçalho conforme orientação do help.
...
- Clique em
...
- Ok para prosseguir. Será apresentada uma janela para seleção da Solicitação de Importação.
...
- Selecione a SI e confirme para prosseguir
...
- .
- Marque cada item através de duplo clique do mouse
...
- .
- Preencha os campos conforme orientação do helpe confirme.
...
- Repita esta operação para cada item do processo.
...
- Para selecionar itens de outra SI, clique em Troca S.I
...
- .
...
- .
- Para prosseguir, clique em Conferência. Em caso de divergências, clique em
...
- Cancela e retorne à tela anterior
...
- .
- Para alterar as datas de embarque, clique em Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme.
...
- Para concluir a inclusão do PO, clique em Grava P.O. e confirme a mensagem de gravação.
...
Para cancelar um Purchase Order (total ou parcialmente):
...
- Na janela de manutenção do Purchase Order, selecione o pedido que será cancelado e clique em Cancelar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
...
- Marque cada item a ser cancelado com duplo clique do
...
- mouse ou clique em Todos.
...
- Após selecionar os itens, clique em
...
- Cancela e confirme a mensagem de cancelamento do PO
...
- .
- Informe o motivo do cancelamento para registro no histórico do pedido e confirme a operação.
...
Esta opção deve ser utilizada para o cancelamento parcial ou total dos itens do PO. A quantidade cancelada pode ser visualizada posteriormente em Pedidos Cancelados. |
...
Para estornar um Purchase Order (total ou parcialmente):
...
- Na janela de manutenção do Purchase Order, selecione o pedido que será estornado e clique em Estornar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
...
- Marque cada item a ser estornado com duplo clique do
...
- mouse ou clique em Todos.
...
- Após selecionar os itens, clique em
...
- Estorna e confirme a mensagem de estorno do PO.
...
Esta opção deve ser utilizada para estorno parcial ou total dos itens do PO. A quantidade estornada retornará a SI acumulada no saldo do item estornado. Se o item já estiver em andamento, é necessário o estorno das rotinas desde o embarque. |
...
Veja
...
Também
- Impressão do Purchase Order;
...
- Carta para Envio;
...
- Pagamento Antecipado;
...
- Proforma Invoice;
...
- Proposta de Importação;
...
- Informações do Processo de Importação;
...
- Fluxo Entrepostamento.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas