Histórico da Página
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- Controle de Saldo de Quantidade;
- StatusStatus de PO;
- Geração de Títulos Provisórios para o SIGAFIN.
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ProcedimentosProcedimentos
Para incluir um Purchase Order:
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1. Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir.
2. Observe que a tela está dividida em pastas sendo:
- Cadastrais;
- Transporte;
Para consultar as opções disponíveis no campo Origem, clique na lupa para visualizar e selecionar os cadastros de rotas de via de transporte cadastrados neste módulo. |
- Financeiro;
- Outros.
É possível alterar o campo Código Msg. e definir outra mensagem para o Purchase Order. |
3. Preencha os campos do cabeçalho conforme orientação do help.
4. Clique em Ok para prosseguir.
5. Será apresentada uma janela para seleção da Solicitação de Importação.
O sistema critica se a moeda da Solicitação de Importação é a mesma da Capa do Pedido de Compras.
6. Selecione a SI e confirme para prosseguir.
7. Marque cada item através de duplo clique do mouse.
8. Preencha os campos conforme orientação do help e confirme.
O campo Peso Liq.Uni. quando informado, não é obrigatório, mas será transportado automaticamente para as rotinas que utilizem esta informação. |
Repita esta operação para cada item do processo.
9. Para selecionar itens de outra SI, clique em Troca S.I..
10. Para prosseguir, clique em Conferência. Em caso de divergências, clique em Cancela e retorne à tela anterior.
11. Para alterar as datas de embarque, clique em Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme.
12. Para concluir a inclusão do PO, clique em Grava P.O.e confirme a mensagem de gravação.
Quando alterar o campo POS. IPI/NCM, os campos relacionados serão preenchidos. |
Para copiar um Purchase Order:
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- Na janela de manutenção do Purchase Order, selecione o pedido que será cancelado e clique em Cancelar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
- Marque cada item a ser cancelado com duplo clique do mouse ou clique em Todos.
- Após selecionar os itens, clique em Cancela e confirme a mensagem de cancelamento do PO.
- Informe o motivo do cancelamento para registro no histórico do pedido e confirme a operação.
Esta opção deve ser utilizada para o cancelamento parcial ou total dos itens do PO. A quantidade cancelada pode ser visualizada posteriormente em Pedidos Cancelados. |
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Para estornar um Purchase Order (total ou parcialmente):
- Na janela de manutenção do Purchase Order, selecione o pedido que será estornado e clique em Estornar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
- Marque cada item a ser estornado com duplo clique do mouse ou clique em Todos.
- Após selecionar os itens, clique em Estorna e confirme a mensagem de estorno do PO.
Esta opção deve ser utilizada para estorno parcial ou total dos itens do PO. A quantidade estornada retornará a SI acumulada no saldo do item estornado. Se o item já estiver em andamento, é necessário o estorno das rotinas desde o embarque. |
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Veja Também
- Impressão do Purchase Order;
- Carta para Envio;
- Pagamento Antecipado;
- Proforma Invoice;
- Proposta de Importação;
- Informações do Processo de Importação;
- Fluxo Entrepostamento.
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