Crear una Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) - Dar de alta una factura.
- Utilizar el proveedor creado en configuraciones previas.
- Agregar uno o varios usando el productos incluido en configuraciones previas.
- Incluir TES configurada.
- Grabar.
Incluir una Orden de pago II (SIGAFIN>> Actualizaciones | Proceso Modelo II) - En la pantalla principal de la Orden de Pago.
- Clic al botón “+Pago automático”.
- Informar Sucursal.
- Informar lo parámetros necesarios, en el cuadro de dialogo parámetros.
- Indicar el proveedor usado en la factura.
- Se mostrará el resultado de la consulta.
- Seleccionar el documento de entrada generado previamente.
- Clic en el botón “+Pago automático”
- Se muestra la orden de pago para el proveedor seleccionado.
- Vaya a la solapa de documentos propios:
- informe el campo "Val. Moneda seleccionada", sin pagar el 100 % de la OP.
- Seleccionar el campo %payment y sin cambiar el valor del porcentaje oprimir "Enter".
- Verificar que el valor del campo "Val. Moneda seleccionada" y el valor del campo "%payment", no hayan cambiado de valor.
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