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Permite visualizar la mercancía agrupada por numero de sección, que es como son mostrados en el documento del pedimento. El objetivo es ayudar al usuario a verificar que la información registrada sea la misma que se visualiza en su documento.

Cuando

Al dar clic en el botón Resumen del Pedimento, mostrará una pantalla con la agrupación de toda la mercancía por sección. Para que se vea lo más parecido al impreso del pedimento:

En la primera sección agrupa el contenido de la tabla de secciones (RSG), por número de sección (RSG_secc).
Y por cada agrupación, creara otro acols para los impuestos (RSH) contenidos en ese sección, sumando los importes por código de impuestos (RSH_impues), al mismo tiempo creara otro acols para las facturas (RSE) que participaron de la sección agrupada.
De tal forma que cuando el curso se mueva de una línea a otra , en el getdados grid superior, los getdados grids inferiores se refrescaran la información de acuerdo a la sección contenida en el cursor principal.
Datos de la agrupación por sección:
Sección (RSG_secc).- Numero de sección.
Fracción Arance (RSG_fracar).- Numero de fracción arancelaria.
País Venta (ya_sigla).- Siglas del país de venta (RSG_paivta).
Producto (RSG_produc).- Codigo del producto.
Descripción (b1_desc).- Nombre del producto.
Cnt. UMC (RSG_canumc).- Cantidad de acuerdo a la unidad de medida comercial.
UMC (RSG_umc).- Unidad de medida comercial.
Precio unita. (RSG_precio).- Precio en pesos.
Val adu/USD (RSG_valdol).- Importe en dólares.
Val Com. MN (RSG_valcom).- Importe en pesos.
Datos de los impuestos:
Sección (RSH_secc).- Numero de sección.
Cod Impto. (RSH_impues).- Código de impuesto.
Descripción (RSA_desc).- Nombre del impuesto.
Cve. T. Tasa(RSH_tiptas).- Tipo de tasa
Tasa (RSH_tasa).- Porcentaje.
Imp a Pagar (RSH_imppag).- Importe del impuesto.
Datos de las facturas:
Sección (RSG_secc).- Numero de sección.
Factura (RSG_fact).- Numero de factura.
Serie (RSG_serie).- Serie de factura.
Proveedor (RSG_prov).- Código de proveedor.
Tienda (RSG_tda).- Código de tienda.
Razón social (a2_nome).- Nombre del proveedor.
Fecha Emis. (RSE_emisio).- Fecha de emisión.
Incoterm (RSE_incote).- Código de incoterm.
Moneda (RSE_moned).- Código de moneda.
Val Mon Fac (RSE_valmer).- Valor de la factura en su moneda original.
Fac Conv US (RSE_tc).- Factor de conversión de la moneda original a dólares.
Val. Dolares .- Valor de la facture en dólares (RSE_tc*RSE_valmerc).
Todos los datos solo de tipo visualización.

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Procedimiento

1. Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
2. Seleccione el pedimento con status  color  verde o incluya un nuevo pedimento.
3. Seleccione la opción Modificar o Incluir.
4. De clic en Otra Acciones.
5. Seleccione la opción Resumen del Pedimento.

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Vea También

• Pedimentos