...
Duplica los valores por cada sucursal seleccionada, esto se debe a que la consulta SQL no distingue entre cada una de las sucursales y genera la duplicidad del mismo valor.
03. SOLUCIÓN
Versiones afectadas: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configuración,Prueba |
---|
ids | Configuración,Prueba |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Configuración |
---|
| - Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_AGENTE = SSSSSSSS.
- Por medio del Configurador verificar que en el parámetro MV_AGIIBB se tenga agregada la provincia para el cálculo de la retención (ER).
- A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Libros Fiscales– SIGAFIS (Miscelanea| Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el impuesto Ingresos Brutos.
- A través de la rutina "Estado. Vs Ingresos Brutos " en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Miscelanea | Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el registro de la Provincia ER.
- A través de la rutina "Empr Vs Z.Fiscal" en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Miscelanea | Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el impuesto IBR en caso de validar retención de IIBB.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Miscelanea | Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el impuesto Ingresos Brutos para la provincia ER.
- A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un producto.
- A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor con "PAGA IB" y "RETENER IB" .
A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor. - A través de la rutina "Orden Pago Modelo II" (FINA847) en el módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso ModII), se debe generar una orden de Pago con la Factura de entrada anterior.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Prueba |
---|
|
- A través de la rutina "Archivos por Verif" (MATA950), en el módulo de Libros Fiscales se genera el reporte
- Se ingresan los parámetros para el reporte
- Se seleccionan las sucursales
- Se visualiza el reporte
![](/download/attachments/553894973/image2020-7-1_8-36-34.png?version=1&modificationDate=1593610595533&api=v2)
|
|
...