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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN- Financiero
Función:FISA811.PRW
Ticket:6516436
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-6698
Versiones Afectadas:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO


Se identifica error en la rutina FISA811.PRW , al parametrizar 

...

Se agrega una validación con el campo FE_MSFIL vs Sucursal para generar el reporte correctamente.

Versiones Afectadas: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

Totvs custom tabs box
tabsConfiguración,Prueba
idsConfiguración,Prueba
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaConfiguración
  1. Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_AGENTE = SSSSSSSS.
  2. Por medio del Configurador  verificar que  en el parámetro MV_AGIIBB se tenga agregada la provincia para el cálculo de la retención (ER).
  3. A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Libros Fiscales– SIGAFIS (Miscelanea|  Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el impuesto Ingresos Brutos.
  4. A través de la rutina "Estado. Vs Ingresos Brutos " en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Miscelanea | Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el registro de la Provincia ER.
  5. A través de la rutina "Empr Vs Z.Fiscal" en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Miscelanea | Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el impuesto IBR en caso de validar retención de IIBB.
  6. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Miscelanea | Arch. Mágneticos) se debe tener configurado el impuesto Ingresos Brutos para la provincia ER.
  7. A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un producto.
  8. A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor con "PAGA IB" y "RETENER IB" .
  9. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor. 

  10. A través de la rutina "Orden Pago Modelo II" (FINA847) en el módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso ModII),  se debe generar una orden de Pago con la Factura de entrada anterior.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPrueba


  1. A través de la rutina "Archivos por Verif" (MATA950), en el módulo de Libros Fiscales se genera el reporte
  2. Se ingresan los parámetros para el reporte
  3. Se seleccionan las sucursales
  4. Se visualiza el reporte


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