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Grupo Contratante
Campo	Descrição
Unidade grupo contratante	Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento).
Grupo Contratante	Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”).
Complemento grupo	Informar um complemento para o grupo (subdivisão)

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Indicadores Administrativos
Campo	Descrição
Nome Abreviado	Nome abreviado do cliente.
Grupo do cliente	Grupo de cliente que o contratante pertence. Os grupos disponíveis estão definidos no cadastro “Grupo Cliente (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Vendedor	Código do vendedor definido no cadastro “Representante Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento
Tipo de Fluxo financeiro	Código do fluxo financeiro definido no “Tipo de Fluxo Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Gera Aviso de Débito	Informar se o contratante gera aviso de débito.
Retém imposto	Informar se o contratante retém imposto
Emite boleto	Informar se haverá emissão de boletos através do aplicativo Financeiro / Contas a Receber.
Integrar Impostos ACR	Possibilita a integração dos impostos calculados no faturamento de planos com o contas a receber.
Necessita Acompanhamento SPC	Informar se o contratante pode ser analisado via SPC.
Gerar boleto por email	Possibilita a geração dos boletos por email.
Gerar boleto por remessa	Possibilita a geração dos boletos por remessa.

Portador
Campo	Descrição
Portador	Código do portador definido no cadastro “Portador (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Modalidade	Será carregada automaticamente conforme o código do portador.
Banco	Código do banco disponível no cadastro “Banco (Financeiro)”.
Agência	Código da agência/dígito relacionada ao banco
Conta corrente	Código da conta corrente/dígito relacionada à conta corrente.

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