Nesta configuração estipula-se um Limite de Crédito Disponível para o cliente e, conforme ele realiza compras, este limite é consumido, caso ele utilize todo seu limite ocorre o Bloqueio de Crédito, os pagamentos das faturas liberam o crédito utilizado.
Para configurar o Limite de Crédito:
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Limite de Crédito |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | PARÂMETROS |
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| No Configurador (SIGACFG), preencha os parâmetros abaixo: - MV_BLOQUEI (.T.): Este parâmetro habilita a Análise de Crédito;
- MV_MCUSTO: Deve ser preenchido com a mesma moeda que irá preencher no campo “Moeda do LC” (A1_MOEDALC);
- MV_CREDCLI: Define a forma de Análise de Crédito:
- Preenchendo com a letra C (Cliente), a Análise de Crédito avalia todas as Lojas (A1_LOJA) do cliente (A1_COD), somando o crédito de todas, caso uma delas possua Bloqueio de Crédito as demais também terão seu Crédito Bloqueado.
- Preenchendo com a letra L (Loja), a análise será individual para cada Loja (A1_LOJA) do Cliente (A1_COD).
| Aviso |
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| Se o parâmetro MV_CREDCLI for iguala à C (Clientes), então todas as Lojas (A1_LOJA) do Cliente (A1_COD) deverão ter o campo “Risco” (A1_RISCO) preenchido. Caso contrário, será apresentada a mensagem: “Atenção: É necessário que o cliente e loja estejam com configurações de risco conforme outras lojas". |
Parâmetros secundários: - MV_LIMINCR: Define o Valor mínimo para submeter os Pedidos à Avaliação de Crédito;
- MV_LIBNODP: Indica se os “Tipos de Entrada e Saída” (MATA080) que possuem o campo “Gera Dupl.” (F4_DUPLIC) como “N-Não”, ou seja, que não geram duplicatas devem ser submetidos à Avaliação de Crédito.
- MV_BLQCRED: Quando habilitado (.T.), Bloqueia o Crédito propositalmente, caso não haja Saldo de Estoque Disponível para atender o pedido, de forma a não comprometer o Saldo de Limite de Crédito.
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | CADASTRO DE CLIENTE (MATA030) |
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| No Cadastro de Clientes (MATA030), preencha os campos abaixo: - “Moeda do LC” (A1_MOEDALC): Moeda de Análise de Crédito do Cliente, indica em qual moeda o cliente possui crédito;
- “Lim. Crédito” (A1_LC): Atribua um Valor de Limite que este Cliente pode ter de Crédito com sua empresa. Se estiver zerado, irá Bloquear por Falta de Crédito;
- “Venc.Lim.Cre” (A1_VENCLC): Vencimento do Limite de Crédito, define até que data esse limite é válido. Pedidos submetidos à análise automática posterior à data de vencimento serão Bloqueados.
Cadastro Secundário:
| Aviso |
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| - A Análise Automática de Crédito abate, do Saldo de Crédito do Cliente (A1_LC), o valor de Pedidos Liberados por Crédito (A1_SALPEDL) e o valor dos Títulos em Aberto (A1_SALDUP).
- O campo “Saldo Pedido” (A1_SALPEDL) não é composto de Despesas Acessórias (Frete/Seguro/Despesas) e de Impostos previstos na Planilha Financeira. Os Impostos e Despesas Acessórias só são abatidos do Saldo de Crédito disponível do cliente após o Faturamento, quando preenchido o Saldo de Duplicatas (A1_SALDUP).
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