01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAEST - Stock/Costos |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| LOCXNFLIVADIG.PRWINI | Archivo Configuracion Libro DigitalNotas Fiscales. | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas ARG | | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas BOL | | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas COL | | MATA950 | Rutina de generacion de archivos Magneticos. |
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| Ticket: | 9221622 | Ticket: | 9253420 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-88608802 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
O CV3865.INI Demonstrativo Compras e Vendas) atende o desenho de registros da maioria dos arquivos solicitados pelo Libro IVA Digital, somente muda o nome do arquivo.
...
Legislação: RG 4597 / 2019
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/329339/norma.htm
03. SOLUCIÓN
Foi implementado o Libro de IVA Digital de Compras e Ventas atraves del archivo LIVADIG.INI.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Punto de Venta” en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Punto de Venta.
- A través de la rutina “Contr. Formularios” en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la serie para tipo de documento "FActura" (especie “NF).
- A través de la rutina “Productos” en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados productos, informando el deposito estándar
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creada una TES que Calcule IVA.
- A través de la rutina “Proveedores” en el menú Compras (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor.
- A través de la rutina “Clientes” en el menú Facturacion (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Clientes.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” en el menú Compras (Actualizaciones | Movimientos), se captura una Factura que calcule IVA.
- A través de la rutina “Factura de Salida” en el menú Facturacion (Actualizaciones | Movimientos), se captura una Factura que calcule IVA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| ARchivo por configuracion (MATA950) - Copiar el archivo LIVADIG.INI para la pasta System
- entrar en el módulo SIGAFIS - LIbros Fiscales
- Entrar na rutina “Archivo por configuracion” en el módulo SIGAFIS - Libro Fiscal (MIscelanea),
- En los parámetros informamos ¿EL archivo" LIVADIG.INI
- Incluimos el Remito de Transferencia e informamos la Sucursal Origen (nos posicionamos sobre esa sucursal).
- Informamos los datos del encabezado: Sucursal Destino (F2_FILDEST), Retorno automático (F2_TIPORET = 1 - Automático) y todos los datos necesarios.
- Capturamos al menos 5 ítems duplicando códigos de un mismo producto, informar el depósito del cual será retirado el producto (D2_LOCAL) y depósito destino (D2_LOCDEST).
- Utilizar la TES previamente configurada.
- Grabar el Remito de Transferencia.
- A través de la rutina “Remito de Transferencia” en el módulo SIGAEST - Stock/Costos (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), visualizar el Remito de Transferencia de entrada.
- En los parámetros informamos ¿Tipo? "Entrada".
- Confirmar los parametros.
- Verificar que los archivos magneticos fueron generados de forma Seleccionas el Remito generado y visualizamos, se verifica que fue generado con los ítems y cantidades de manera correcta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
| HTML |
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div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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margin-left: 0px !important;
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.aui-header-primary .aui-nav {
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background: #FF9900; !important
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border-bottom: none !important;
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