Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso o cliente pague o título mais de uma vez e o titulo já se encontrava baixado ou quando o valor recebido é maior que o valor líquido do título, é gerado um RA para informar o crédito a mais na conta bancária. Ao mesmo tempo é disponibilizado o crédito ao cliente para posterior devolução ou compensação (este processo ocorrerá quando for num retorno CNAB e se for parametrizado para tal (MV_REC2TIT = "1")). Porém este crédito não estava ficando disponível para uso na emissão das faturas.

03. SOLUÇÃO

Ajuste na rotina de retorno CNAB para gerar um RA a partir do controle de adiantamento do módulo Pré-Faturamento de Serviços. Dessa forma o valor ficará disponível para uso na emissão de fatura.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

É possível indicar um histórico para o novo adiantamento através do ponto de entrada F070HIST.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Ponto de Entrada F070HIST

Emissão de Fatura - JURA203

Principais Parâmetros - SIGAPFS

Controle de Adiantamentos - JURA069

FINA070 - Baixas a Receber - Protheus 12

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