Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWfunciones de Cálculo de Retenciones Argentina.
FINA850.PRWOrden de Pago Modelo II.
FINA855.PRWOrden de Pago Previa
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod II.
Ticket:8982187
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8624


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera una factura por cuotas y se realiza el pago de una de las cuotas, está considerando erróneamente el cálculo de la retención de IVA, ya que genera el valor en negativo impidiendo grabar el pago.

03. SOLUCIÓN

Se valida si el valor de la retención de IVA es mayor al pago entonces se deberá de ajustar únicamente a lo que se puede pagar, ya que si en la primer cuota no se logra cubrir el total de IVA, el sistema deberá ajustar el valor en cada cuota hasta cubrir el total de la Retención del IVA.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Procedimiento
idspaso01,paso02
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
  1. Configurar el impuesto IVR en Confi. Adic. Impuestos en el menú - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)
  2. Configurar el parámetro MV_AGENTE en la posición 2 igual a S.
  3. Configurar el parámetro MV_GRETIVA con el valor S.
  4. A través de la rutina "Condición de Pago" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado una condición por coutas.
  5. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una TES con el impuesto IVA.
  6. A través de la rutina "Proveedores" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Proveedor. Con el campo Paga IVA = Si y  Ag. Ret.Iva =N
  7. A través de la rutina "Productos" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto registrado.
  8. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el menú Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) se debe realizar un registro. Revisar que la condición de pago sea por coutas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02


  1. A través de la rutina "Orden de Pago Modelo II" en el menú financiero- SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod  II ) 
  2. Generar una Orden de Pago seleccionado la NF generada en cuotas.
  3. Seleccionar una de las cuotas de la factura y verificar que la retención de IVA se calcule correctamente. Si la retención a practicar resulta superior al importe del pago parcial, la retención se imputará hasta la concurrencia de dicho pago, respetando la jerarquía de las retenciones


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Conforme a la ley el IVR debe practicarse sobre el importe total del comprobante, de efectuarse pagos parciales el monto de la retención se determinará considerando  el importe total de la respectiva operación. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A

    Templatedocumentos


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