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CONTEÚDO

ÍNDICE

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01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível selecionar apenas os documentos da loja informada, ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.

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A data de vencimento considerada será aquela informada na tela principal. Caso contrário, o sistema considera a condição de pagamento definida no cadastro ou informada no momento da geração da fatura.

02.

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EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cancelar Faturas Sem Registro de Histórico

1.  Com esta finalidade, configure o

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1. parâmetro MV_

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1. CANCHST com T (True/Verdadeiro).

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2.  Ao executar a rotina, o

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1. Sistema exclui a fatura e não grava o histórico.

03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Para gerar faturas por documento:

Gerar Faturas Por Documento

1.  Em Em Fatura por Documento, o sistema Sistema relaciona os documentos já gerados, classificados conforme legenda.
   Os  Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conforme a seguinte legenda:
   
2. Pressione  Pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.
   O sistema  O Sistema apresenta a tela de parâmetros:
   •  a.  Considera Lojas?
   •  Vis Doc
    b.  Apoio/CTE/Ambos  - Importante esta opção será descontinuada a partir da versão (Este parâmetro será descontinuado a partir do release 12.1.27) 27 
   
   
   
   
3. Preencha-os conforme orientação dos helps, com  Informe os dados necessários para este processo, dando atenção especial ao seguinte parâmetro:
   parâmetro Considera Lojas?
   

4. Clique  Clique em Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados. Caso
    Caso contrário, ao clicar em Não, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

5. Informados  Confira os parâmetros , confira-os e confirme.
6. Em  Em seguida, clique em Selecionar.
   O sistema  O Sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da filial do cliente desejada.
   
7. Selecione  Selecione a filial Filial e confirme.
   O  O sistema apresenta a tela para informação dos dados da fatura.
   
8. Preencha  Informe os dados conforme orientação dos helps de campoda fatura.
9. Confira  Confira os dados e confirme.
   O sistema  O Sistema abre uma janela solicitando confirmação dos dados.
   
10. Confirme Confirme.
11. O sistema  Na sequência, o Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
    
12. Preencha  Informe os dados conforme orientação dos helps necessários e confirme.

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03. TABELAS UTILIZADAS

•  DT6 – Documentos de Transporte
•  DUY – Grupos de Região
•  DVV – Documentos Cancelados da Fatura
•  SA1 - Cadastro de Clientes
•  SE1 - Contas a Receber
•  SE4 – Condições de Pagamento
•  SFQ – Amarração de Parcelas
•  DUX - Itens da prestação de serviço
•  DUO - Perfil do cliente
  
  
  

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