Histórico da Página

  Rotina 560:

1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a tabela PCFORNECFILIAL e em seguida clique no botão Confirmar;

  Rotina 202:

1.  Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, selecionar a opção PCFORNEC.ORIGEMPARCFINANC altera de acordo com a necessidade com as opções:  
2. Pedido de compra(A) - XML da nota fiscal de entrada(B) - Questionar na entrada da mercadoria(C):
3. (A) Gerar o contas a pagar com base no pedido de compra - (B) Gerar o contas a pagar com base no XML da nota fiscal de entrada - (C) Questionar se deseja gerar o contas a pagar na entrada da mercadoria.

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  Rotina 1301:

1.  Acesse a Rotina 1301 - Receber mercadoria, importar aquivo XML, vincular com pedido de compra na 1309 e verificar o comportamento da condição de pagamento de cada seleção da 202: