Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a tabela PCFORNECFILIAL e em seguida clique no botão Confirmar;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Rotina 202: - Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, Ações Dados do fornecedor por filial - selecionar a opção PCFORNECPCFORNECFILIAL.ORIGEMPARCFINANC DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS altera de acordo com a necessidade com as opções:
- Pedido de compra(A) - XML da nota fiscal de entrada(B) - Questionar na entrada da mercadoria(C):
- (A) Gerar o contas a pagar com base no pedido de compra - (B) Gerar o contas a pagar com base no XML da nota fiscal de entrada - (C) Questionar se deseja gerar o contas a pagar na entrada da mercadoria.
![](/download/attachments/557337004/image2020-8-5_17-2-45.png?version=1&modificationDate=1596657764430&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Rotina 1301: - Acesse a Rotina 1301 - Receber mercadoria, importar aquivo XML, vincular com pedido de compra na 1309 e verificar o comportamento da condição de pagamento de cada seleção da 202:
![](/download/thumbnails/557337004/image2020-7-31_12-16-50.png?version=1&modificationDate=1596654126557&api=v2) ![](/download/attachments/557337004/image2020-7-31_12-19-43.png?version=1&modificationDate=1596654126607&api=v2)
![](/download/attachments/557337004/image2020-7-31_12-22-36.png?version=1&modificationDate=1596654126720&api=v2)
![](/download/attachments/557337004/image2020-7-31_12-23-28.png?version=1&modificationDate=1596654126830&api=v2)
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