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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Operações
- Principais Campos
- Parâmetros
- Tabelas Utilizadas
01. VISÃO GERAL
O objetivo da rotina MATA241 - Movimentos Internos Modelo 2 é agilizar a operação de digitação dos movimentos a serem realizados. Na grande maioria dos casos estes movimentos pertencem a um mesmo contexto (ex: baixa de insumos para uma ordem de produção, baixa de material de consumo para uma solicitação ao armazém) e assim estão relacionados ao mesmo centro de custo. Por este motivo esta rotina apresenta este formulário neste modelo, com o centro de custo único para todos os movimentos.
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Incluir |
|---|
| Permite a inclusão de movimentações internas. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Após preencher as informações desejadas, selecione a opção Salvar para voltar a tela principal. Outras Ações/Ações Relacionadas: | Ação | Descrição |
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| Rateio por veículo/viagem | Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema Protheus. O Rateio por Veículo/Viagem permite ratear valores dos itens de requisições no estoque por veículo/viagem, por exemplo, requisição de abastecimento (combustível) para um veículo. Procedimentos: Para ratear o custo de um item do documento de entrada por veículo/viagem: 1. Clique em Rateio por Veículo/Viagem. O sistema apresenta a janela para configuração do rateio de custos. 2. Preencha os campos conforme instruções do help de campo. 3. Pressione seta para baixo para incluir outros veículos/viagens que farão parte do rateio. 4. Confira os dados e clique em Ok. O somatório dos percentuais atribuídos aos itens deve ser 100%. | | Rateio por frota | Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema. O Rateio por frota permite ratear os valores dos itens de requisições de estoque por frota, relacionando-o a um código do cadastro de despesas de transporte, por exemplo, requisição de graxa para a utilização na frota. Procedimentos: Para ratear o custo de um item do documento de entrada por frota: 1. Clique em Rateio por Frota. É disponibilizada a janela para a informação do código da despesa. 2. Preencha o campo conforme orientação do help de campo. 3. Confira os dados e confirme. | | Exportação Excel | Esta funcionalidade foi criada para facilitar a conferência de informações e aumentar a flexibilidade na manipulação dos dados. Por meio de Exportação Excel, é possível exportar o conteúdo de determinados cadastros para planilhas do Microsoft Excel® em tempo de execução, ou seja, para os dados que estão sendo apresentados na tela. Procedimentos: Para utilizar a exportação de dados para o Microsoft Excel ®: 1. Na janela de manutenção, das telas de Inclusão, Alteração e Visualização, clique em Exp. Excel para efetuar a exportação on-line dos dados para o Microsoft Excel®.
O Sistema abre o aplicativo Microsoft Excel®, criando uma nova planilha com os dados (campos) que estão sendo exibidos na tela. 2. Os dados podem ser manipulados normalmente pelas opções/operações disponibilizados pelo aplicativo Microsoft Excel®. 3. Para retornar ao Protheus Remote, encerre o aplicativo Microsoft Excel®. | Nota |
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| Essa opção somente será apresentada na versão Protheus Remote para Windows. |
| | Tracker Contábil | Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou. Procedimentos 1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil. 2. É apresentada a tela com os dados. 3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar. 4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Estornar |
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| A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a opção Estorno, disponível no menu. Após alterar as informações desejadas, selecione a opção Confirmar para voltar a tela principal. |
| Card |
|---|
| Permite a visualização de informações das movimentações incluídas. Após visualizar as informações desejada, selecione a opção Confirmar para voltar a tela principal. |
| Card |
|---|
| Permite a pesquisa de informações dos movimentos internos com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com as características desejadas: Exemplo: - Ordem de Produção + Produto + Armazém
- Documento + Produto
- Produto + Armazém + Sequencial + Tipo RE/DE
- Sequencial + Chave + Produto
- Tipo de Movimento + Produto
- Data de Emissão + Sequencial + Chave + Produto
- Produto + Armazém + Data de Emissão
- Documento + Sequencial
- Código do Projeto + Código da Tarefa + Produto + Armazém
- Ordem de Serviço
- Chave SF2
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| Card |
|---|
| Permite visualizar os tipos de movimentos que são listados pela rotina: Exemplo: - E0 - Manual de material de apropriação direta
- E1 - Automático de material de apropriação direta
- E2 - Automático de material de apropriação indireta
- E3 - Manual de material de apropriação indireta
- E4 - Transferência em geral
- E5 - Apropriação direta de entrada na ordem de produção
- E6 - Manual de material valorizado
- E7 - Desmontagem de produtos
- E8 - Integração do módulo de importação
- E9 - Movimentos para ordem de produção sem agregação de custo
- EA - Movimentos de reavaliação de custo
- PR - Produção
- Estornados
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| Campo | Descrição |
|---|
| Número do documento | Número do documento referente a(s) movimentação(ões) que serão informados.
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| TM | Código do tipo de movimentação que os movimentos que serão informados, pode ser: (E) - Entrada - Códigos < ou = 500 (S) - Saída - Códigos > 500 |
| Centro de Custo | |
05. PARÂMETROS
| Nome | Propósito | Link da Documentação |
|---|
| MV_ABATEST |
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| MV_ATFDCBA |
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| MV_CBASEAF |
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| MV_CQ |
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| MV_CUSMED |
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| MV_DAMARCT |
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| MV_ESTNEG |
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| MV_IMPMOV |
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| MV_INTGH |
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| MV_LOCPROC |
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| MV_OPSUSP |
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| MV_PIMSINT |
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| MV_PRODMNT |
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| MV_QTDPREV |
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| MV_REVPROD |
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| MV_SIGAGSP |
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| MV_TPSALDO |
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| MV_VLDALMO |
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| MV_WMSNEW |
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06. TABELAS UTILIZADAS
- CVL - Controle Diário
- DC8 - Estrutura Física
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
- SB1 - Cadastro de Produtos
- SB2 - Saldos Físico e Financeiro
- SB3 - Demandas
- SB9 - Saldos Iniciais
- SC2 - Ordens de Produção
- SC5 - Pedidos de Venda
- SC6 - Itens do Pedidos de Venda
- SC7 - Pedidos de Compras
- SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada
- SD2 - Itens da Nota Fiscal de Vendas
- SD3 - Movimentações Internas
- SD4 - Requisições Empenhadas
- SDE - Rateios da Nota Fiscal
- SDG - Movimentos de Custo de Transporte
- SE1 - Contas a Receber
- SE2 - Contas a Pagar
- SF1 - Cabeçalho Nota Fiscal de Entrada
- SF3 - Livros Fiscais
- SF4 - Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (TES)
- SF5 - Tipos de Movimentação
- SI1 - Plano de Contas
- SI2 - Lançamentos Contábeis
- SI5 - Lançamentos Padronizados
- SI6 - Totais de Lote
- SI7 - Plano Contas em outras Moedas
- SN1 - Cadastro do Ativo Imobilizado
- SN3 – Itens do Ativo
| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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