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tabsPaso 01, PaConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2



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defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.
  2. Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.

  3. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IVA.
  5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06, para el CFO definido en la TES.
  6. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
  7. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
  8. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).
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defaultno
referenciapaso2

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)


  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
  3. Damos clic en el botón

Valor base NF=  1,000.00 (base imponible)

Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 

  1. "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada. 
  2. Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos
  3. Grabamos el Pago Anticipado. 
  4. Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
  5. Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada. 
  6. Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2. 
  7. Grabamos el Pago Anticipado. 
  • Grabamos la Orden de Pago.
  • Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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