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1. Verifique se os parâmetros do TOTVS Gestão Financeira possuem “Valores Opcionais” para a utilização dos lançamentos a Maior e a Menor.

Preencha os seguintes valores opcionais:

Diminui no líquido com a Ação: Descontar

Soma no líquido com a Ação: Acrescentar

Apura pagamento à Maior com a Ação: Acrescentar

Apura pagamento à Menor com a Ação: Descontar

2. Verifique os parâmetros do TOTVS Educacional:

Acesse 15.05 – Integração/ 15.05.03 – Financeiro / Avançar

Informe: “ Fin – Cobrança Retroativa” os Valores Opcionais criados no TOTVS Gestão Financeira.

Em “Pagamento a maior” informe “Apura Pagamento à Maior”

Em “Pagamento a menor” Informe “Apura Pagamento à Menor”

Em ”Valor opcional de desconto” informe o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira “Diminui no líquido”.

Em “Valor opcional de acréscimo” informar o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira“Soma no líquido”.

E em ambas as opções, marcado para: “Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade”.

3. Verifique se o “Cliente/ Fornecedores” está habilitado tanto para pagar como para receber.

Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores

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Selecione o “Cliente /Fornecedor” ( Editar em seguida )

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Marque a opção em Classificação: “AMBOS”