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Campo:

Descrição

Data Vencimento CPR

Inserir a data padrão para vencimento da CPR (Cédula do Produtor Rural), que será sugerido na vinculação da CPR ao Contrato de Compra.

Moeda Ctr Balcão

Selecionar a moeda padrão para geração de contrato de Balcão.

Tipo de Compra Balcão

Selecionar o tipo de Compra padrão para geração de contrato de Balcão.

Código Referência Balcão

Selecionar o código de referência padrão para geração de contrato de Balcão.

Código Operação Balcão

Selecionar o código da operação padrão para geração de contrato de Balcão.

Comprador

Selecionar o comprador padrão para a geração do contrato Balcão.

Gera Contrato Balcão para FOB

Quando selecionado indica que poderá ser gerado Contrato de Balcão para Recebimento com Tipo de Frete FOB.

Estabelecimento Administrador

Selecionar a opção que determina como será o preenchimento padrão para o campo Estabelecimento Administrador. As opções disponíveis são:

  • Informar: quando selecionada, determina que no romaneio é sugerido o estabelecimento informado como fiscal. Para os Trade Slips e Contratos é sugerido o padrão fiscal do usuário;

  • Estabelecimento: quando selecionada, determina que é sugerido o estabelecimento administrador dos parâmetros grãos para o estabelecimento fiscal, para o Romaneio, Trade Slip ou Contrato;

  • Emitente: quando selecionada, determina que é sugerido o estabelecimento padrão relacionado no cadastro de fornecedor ou cliente para o Romaneio, Trade Slip ou Contrato.

Nota
titleNota:

Ao registrar um Romaneio, Trade Slip ou Contrato é sugerido o estabelecimento padrão conforme as opções acima, porém, é permitido alterar. Para o romaneio há um parâmetro, nas Permissões de Usuários Grãos, que indica se pode ser alterado ou não.

Grupo Aprov. Banking

Selecionar o grupo de usuários com permissão para aprovação banking no módulo.

Utiliza Cotação Banking

Quando selecionado indica que deve solicitar a cotação Banking, e encaminhar o Trade Slip para aprovação da cotação Banking, quando houver uma fixação de preço na moeda corrente.

Moeda

Selecionar o código da moeda que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

Tipo Compra

Selecionar o código do tipo de compra que considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

Referência

Selecionar o código da referência que considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

Operação

Selecionar o código da operação que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

Comprador

Selecionar o código do comprador que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

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