Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Configuração de Fornecedor
3. Configuração de Usuário aprovador
4. Criando um Pedido de Compras
5. Alteração de status Manual do Pedido
   
   1. Alteração única
   2. Alteração em Massa
6. Impressão do Pedido de ComprasCompra
   1. Impressão única
   2. Impressão em blocos
7. Vinculo do Pedido com a NF
   1. Baixa parcial do item
   2. Baixa total do item
8. Histórico do Pedido de Comprasde Compra

01. VISÃO GERAL

Na aba de suprimentos, temos funcionalidades que permitem a sua análise de vendas passadas (histórico de vendas) para planejar de forma mais eficiente o que será
vendido em um período futuro (projeção). Contudo, sabemos que somente esta análise de projeção futura não é suficiente.

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Para configurar esta rotina, é necessário ir em:
 Caminho: Live > Global >Fornecedor 

Atenção: 

03. CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO APROVADOR

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 Caminho: Live > Suprimentos > Cadastros> Usuário aprovador

Atenção: Para cadastrar um Usuário Aprovador é necessário que a rotina de cadastro de usuários aprovadores esteja liberada em seu perfil de usuário.

4. CRIANDO UM PEDIDO DE

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COMPRA

Escolha uma das duas formas (Cadastro Novo ou Editar cadastro existente) e siga até a aba do cadastro de produto nomeada como: Identificações / Códigos.

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a. BAIXA PARCIAL DO ITEM

b. BAIXA TOTAL DO ITEM

8. HISTÓRICO DO PEDIDO DE

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COMPRA