Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Configuração de Fornecedor
3. Configuração de Usuário aprovador
4. Criando um Pedido de Compras
5. Alteração de status Manual do Pedido
   
   1. Alteração única
   2. Alteração em Massa
6. Impressão do Pedido de Compra
   1. Impressão única
   2. Impressão em blocos
7. Vinculo do Pedido com a NF
   1. Baixa parcial do item
   2. Baixa total do item
8. Histórico do Pedido de Compra

01. VISÃO GERAL

Na aba de suprimentos, temos funcionalidades que permitem a sua análise de vendas passadas (histórico de vendas) para planejar de forma mais eficiente o que será
vendido em um período futuro (projeção). Contudo, sabemos que somente esta análise de projeção futura não é suficiente.

Por isto é importante fazer a Gestão de Compras nas lojas, que significa fazer um conjunto de ações que envolve todo o esforço gerencial em obter os produtos certos, nas quantidades mais adequadas, considerando os melhores prazos de entrega, a disponibilidade financeira e obter o melhor nível de estoque. O TOTVS LIVE disponibiliza a funcionalidade de Pedido de Compras para que você efetue o gerenciamento de estoque de suas lojas.

Para utilizar a rotina de Pedido de Compras, utilize o passo a passo abaixo.

02. CONFIGURAÇÃO DE FORNECEDOR

Para configurar esta rotina, é necessário ir em:
 Caminho: Live > Global >Fornecedor 

Atenção: 

03. CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO APROVADOR

Para que os Pedidos de Compra criados pelo usuário ou pela sugestão de compras, sejam enviados para o Fornecedor,  eles precisam ser enviados para aprovação. Essa é uma aprovação interna, ou seja, é enviada para um usuário da franquia que é cadastrado como Usuário Aprovador. Somente o usuário cadastrado como Aprovador pode enviar Pedidos de Compra ao fornecedor (indústria) e cancelar pendências de pedidos.

O cadastro de Usuário Aprovador é feito na Aba Suprimentos.

 Caminho: Live > Suprimentos > Cadastros> Usuário aprovador

Atenção: Para cadastrar um Usuário Aprovador é necessário que a rotina de cadastro de usuários aprovadores esteja liberada em seu perfil de usuário.

4. CRIANDO UM PEDIDO DE COMPRA

Escolha uma das duas formas (Cadastro Novo ou Editar cadastro existente) e siga até a aba do cadastro de produto nomeada como: Identificações / Códigos.

5. ALTERAÇÃO DE STATUS MANUAL DO PEDIDO

a. ALTERAÇÃO ÚNICA

b. ALTERAÇÃO EM MASSA

6. IMPRESSÃO DO PEDIDO DE COMPRAS

a. IMPRESSÃO ÚNICA

b. IMPRESSÃO EM BLOCOS

7. VINCULO DO PEDIDO COM A NF

a. BAIXA PARCIAL DO ITEM

b. BAIXA TOTAL DO ITEM

8. HISTÓRICO DO PEDIDO DE COMPRA