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Acordo Promocional: Gera um acordo através do programa VGCMANAP, baseado na COMPRA do Produto.

Campos de tela

• Tipo de Acordo: Acordo Promocional.
• Seção: Seção Mercadológica do Acordo.
• Representante: Representante do Fornecedor.
• Dep.: Código do Departamento.
• Cargo: Código correspondente ao Cargo do Representante.
• RG: Número do RG do Representante.
• CPF: Número do C.P.F. do representante.
• CNPJ: C.N.P.J do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Inscr. Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• DDD: DDD do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Telefone: Telefone do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Endereço: Nome e número do logradouro (Avenida, Rua, Travessa, Praça, Ladeira etc). (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Cidade: Cidade do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Portador: Código do portador do Acordo.
• Agenda: Em qual agenda será atribuído. Está associada ao Evento, ou seja, ao selecionar a Agenda, vai carregar o(s) Evento(s) associado(s), bem como ao selecionar o Evento, vai carregar a Agenda associada. Consequentemente, são alteradas as condições de pagamento porque estas estão associadas ao evento.
• Cod. Fiscal: É o CRF associado a agenda informada, este será usado para a geração da nota no registro fiscal.
• Figura Fiscal:
• Cond. Pagto.: Condição de Pagamento do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor evento indicado. O sistema sempre vai trazer a 1ª Condição de Pagamento cadastrada no cadastro do fornecedor associada ao Evento).
• Evento: Em qual acordo que vai ser atribuído (selecionar o acordo através do leque de opções). Está associado à Agenda, ou seja, ao selecionar a o Evento, vai carregar a agenda associada, da mesma forma que ao selecionar a Agenda, vai carregar o(s) evento(s) associado(s). Consequentemente, são alteradas as condições de pagamento porque estas estão associadas ao evento.
• Valor: Valor do Acordo.
• Base de Cálculo: Selecionar a Base de Cálculo através do leque de opções.
• Opção de Pagamento: Selecionar a opção de pagamento através do leque de opções.
• Data de pagamento: Conforme forma de pagamento do fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado e conforme a Condição de Pagamento indicado no cadastro deste fornecedor).
• Data Inicial: Data Inicial do Acordo.
• Data Final: Data Final do Acordo.
• Local: Local do Acordo Promocional.
• Texto Livre: Campo onde devem ser digitadas as informações complementares consideradas necessárias na impressão do contrato.

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• Tipo de Acordo: Selecione o tipo de acordo que deseja incluir:
  • Sell-out: Gera um Acordo baseado na VENDA do produto de um Fornecedor.

Campos de tela

• • Tipo de Acordo: Tipo Sell-out:
    • Sell-out: Gera um Acordo baseado na VENDA do produto de um Fornecedor.
    • Seção: Seção Mercadológica do Acordo.
• Representante: Representante do Fornecedor.
• Dep.: Código do Departamento.
• Cargo: Código correspondente ao Cargo do Representante.
• RG: Número do RG do Representante.
• CPF: Número do C.P.F. do representante.
• CNPJ: C.N.P.J do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Inscr. Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do

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