Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Configuração de Fornecedor
3. Configuração de Usuário aprovador
4. Criando um Pedido de Compras
5. Alteração de status Manual do Pedido
   
   1. Alteração única
   2. Alteração em Massa
6. Impressão do Pedido de Compra
   1. Impressão única
   2. Impressão em blocos
7. Vinculo do Pedido com a NF
   1. Baixa parcial do item
   2. Baixa total do item
8. Histórico do Pedido de Compra

01. VISÃO GERAL

Na aba de suprimentos, temos funcionalidades que permitem a sua análise de vendas passadas (histórico de vendas) para planejar de forma mais eficiente o que será
vendido em um período futuro (projeção). Contudo, sabemos que somente esta análise de projeção futura não é suficiente.

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Para utilizar a rotina de Pedido de Compras, utilize o passo a passo abaixo.

02. CONFIGURAÇÃO DE FORNECEDOR

Efetue o cadastro de todos os Fornecedores da sua Rede através deste passo a passo:

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Atenção: As demais opções podem ser utilizadas de acordo com a gestão de sua Rede.

Após o preenchimentos dos dados necessários, clique em Salvar.

03. CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO APROVADOR

Para que os Pedidos de Compra criados pelo usuário ou pela sugestão de compras, sejam enviados para o Fornecedor,  eles precisam ser enviados para aprovação. Essa é uma aprovação interna, ou seja, é enviada para um usuário da franquia que é cadastrado como Usuário Aprovador. Somente o usuário cadastrado como Aprovador pode enviar Pedidos de Compra ao fornecedor (indústria) e cancelar pendências de pedidos.

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Na nova tela, clique no botão [...], conforme destacado na tela anterior.

Clique em Filtrar. Todos os usuários cadastrados estarão disponíveis para seleção e poderão ser definidos como Usuários Aprovadores.

Para verificar o resultado do filtro, clique na guia Resultado, conforme destacado na imagem.

Selecione um dos usuários filtrados, clique no botão Selecionar e depois em Salvar.

Atenção: Para que o Live associe o privilégio de Usuário Aprovador ao novo aprovador, é necessário que, logo após ser cadastrado, ele feche o sistema e acesse novamente.

4. CRIANDO UM PEDIDO DE COMPRA

Escolha uma das duas formas (Cadastro Novo ou Editar cadastro existente) e siga até a aba do cadastro de produto nomeada como: Identificações / Códigos.das 

5. ALTERAÇÃO DE STATUS MANUAL DO PEDIDO

a. ALTERAÇÃO ÚNICA

b. ALTERAÇÃO EM MASSA

6. IMPRESSÃO DO PEDIDO DE COMPRAS

a. IMPRESSÃO ÚNICA

b. IMPRESSÃO EM BLOCOS

7. VINCULO DO PEDIDO COM A NF

a. BAIXA PARCIAL DO ITEM

b. BAIXA TOTAL DO ITEM

8. HISTÓRICO DO PEDIDO DE COMPRA