Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-9484
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar el recibo de cobro de un cliente, cobrando un documento de otro cliente , que tiene diferente código código y mismo RFC desde la rutina de Cobros diversosdiversos (FINA087A), y ; y generar la póliza desde la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/ReciboRecibo (FINA371) e informar la pregunta ¿Separado por? = DocumentoDocumento (MV_PAR14 = 2), se genera una póliza para cada cliente, y no una única póliza por cada documento generado en la compensación.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/ReciboRecibo (FINA371), dentro de la función OrdPagProc(), se valida si el valor de la pregunta ¿Separa por? = Documento (MV_PAR14 = 2) para considerar el número del recibo para realizar el filtrado de los documentos que se agregaran agregarán a la póliza.
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Pasos
ids
Pre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Contar con los asientos contables configurados para la inclusión de recibos de cobro.
Contar con una NF timbrada.
Contar con un recibo de cobro, cobrando la NF usando clientes diferentes con mismo RFC y que este no haya generado Asientos Contables.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
Dentro de los parámetros indicar la pregunta¿Separa por? la opción Documento (MV_PAR14 = 2).
Cuando se visualice la póliza, verificar que cuente con todos los documentos que corresponden a un solo recibo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos
Informacao
El cambio aplica para versiones 12.1.17 o posteriores.
